2015年底，阳朔县审计局派出审计组对陈琴姣同志2009年8月至2014年12月任阳朔县妇幼保健院院长期间履行经济责任情况进行了审计，并提出了存在的问题和建议。我院高度重视审计发现问题的整改工作，专门成立了阳朔县妇幼保健院审计问题整改小组，落实专人负责此项工作，认真规范医院财务支出等经费管理，现将整改情况汇报如下：

一、加强组织领导，层层落实职责。

针对审计存在问题，我院领导班子高度重视。一是明确职责，落实整改要求。我院于2016年1月4日组织召开班子会认真讨论，明确督查责任，确定谁主管、谁负责的办法，落实整改具体要求。主要领导负总责，分管领导具体抓落实，组织相关科室人员，负责整改落实工作，在规定期限内完成整改任务；二是建章立制、完善内部控制、提高管理水平。为确保审计整改工作取得实效，确定整改重点，突出审计报告确定的整改问题，建立审计整改工作督查通报制度，推动审计整改工作扎实开展，取得实效；三是规范整改工作，加强跟踪督察。我院对整改不积极、进度较慢，对审计整改的科室提出督察建议，确保审计整改到位。

二、整改情况

（一）财政财务收支真实、合法、效益方面的问题：

医疗服务项目重复收费造成多收206670元。

整改措施：我院根据审计发现的主要问题及要求，立即完善了财务管理制度，组织中层干部、财务、收费人员认真学习了自治区物价局、自治区卫生厅《关于规范我区医疗服务项目及价格的通知》（桂价费[2005]269号）等相关物价文件；按照文件精神，对医院所有收费项目进行了全面自查和清理，对审计提出的问题进行及时整改，并将多收费用全额上缴了县财政。同时落实专人负责医院物价收费的监督管理工作，加强对医疗服务项目及药品材料价格的自查自纠，形成了医疗服务收费长效管理机制。

（二）建立和执行内部控制制度方面的问题：

收费系统须进一步完善

整改措施：我院针对审计发现的主要问题和要求，及时与医院收费信息系统管理公司沟通，于2015年7月正式启用了新的电子病历系统，落实了专职信息员2名，组织信息系统管理公司、医院信息管理人员、收费人员对医院收费系统进行了全面维护，完善了医院收费管理系统，对业务数据进行了备份和保管，同时对医院收费人员、信息管理人员进行了培训。

                              阳朔县妇幼保健院

                                2017年11月29日