关于阳朔县2010年财政预算

执行情况和2011年财政预算

（草案）的报告

阳朔县财政局局长  贾玉贵

各位代表：

我受县人民政府委托，现将我县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）提请县十五届人大六次会议审议，并请县政协委员和其他同志提出意见。

第一部分  2010年财政预算执行情况

2010年是实施“十一五”规划和科学发展三年计划的决战之年,在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督指导下，按照中央、自治区和县委、政府的决策部署，财税部门围绕服务全县经济发展大局，充分发挥财政职能作用，努力克服国际金融危机等不利影响，全力支持我县经济平稳较快发展，着力保障和改善民生。按照县十五届人大五次会议对财政工作的各项要求，准确把握了中央实施积极财政政策和适度宽松货币政策的重大机遇，通过努力筹措建设资金、狠抓项目建设，突出全年财政工作重点，大力开辟财源，认真加强财政收入征管，合理调整优化财政支出结构，全年财政工作取得明显成效，财政收支预算执行情况良好。各职能部门认真履行职责做好各项财政工作，圆满地完成了全县财政收支目标任务和其他各项财政工作任务，为全县经济社会保持平稳较快发展做出了积极贡献，有力地促进了全县经济和各项事业的发展。

一、2010年财政收入完成情况

2010年全县组织财政收入完成45018万元，完成年初预算37318万元的120.63%，完成市下达目标任务44172万元的101.92%，比上年同期增收12002万元、增长36.35%；县本级完成组织财政收入35786万元，完成年初预算124.67%，比上年同期增收10079万元、增长39.21%；乡镇完成组织财政收入9232万元，完成年初预算107.18%，比上年同期增收1923万元、增长26.32%。组织财政收入中：地方一般预算收入完成35196万元，比上年同期增长52.48%；上划中央四税收入完成5525万元，比上年同期减少3.51%；上划自治区四税收入完成4297万元，比上年同期增长2.14%。具体各项收入完成情况如下：

（一）税收收入完成36871万元，完成年初预算117.73%，比上年同期增收12478万元、增长51.15%，税收收入占组织财政收入比重81.9%，比上年上升8个百分点。

1、增值税收入完成3920万元，完成年初预算89.95%，比上年同期增长13.62%。

2、消费税收入完成9万元，完成年初预算75%，比上年同期减少25%。

3、营业税收入完成8626万元，完成年初预算75.61%，比上年同期增长3.78%。

4、企业所得税收入完成2180万元，完成年初预算44.87%，比上年同期减少37.41%。

5、个人所得税收入完成2500万元，完成年初预算77.37%，比上年同期增长23.54%。

6、资源税收入完成75万元，完成年初预算37.5%，比上年同期减少29.91%。

7、城市维护建设税收入完成532万元，完成年初预算88.67%，比上年同期增长9.69%。

8、房产税收入完成927万元，完成年初预算132.43%，比上年同期增长42.84%。

9、印花税收入完成75万元，完成年初预算75%，比上年同期增长2.74%。

10城镇土地使用税收入完成165万元，完成年初预算110%，比上年同期增长63.37%。

11、土地增值税收入完成820万元，完成年初预算205%，比上年同期增长137.68%。

12、车船税收入完成150万元，完成年初预算100%，比上年同期增长35.14%。

13、耕地占用税收入完成16201万元，完成年初预算405.03%，比上年同期增长282.46%。

14、契税收入完成1079万元，完成年初预算66.2%，比上年同期减少17.06%。

（二）非税收入完成8417万元，完成年初预算135.78%，比上年同期减少5.52%，非税收入占组织财政收入比重18.1%，比上年下降8个百分点。

1、专款收入完成465万元，完成年初预算119.23%，比上年同期增长10.45%。

2、行政性收费收入完成930万元，完成年初预算125.68%，比上年同期增长22.05%。

3、罚没收入完成419万元，完成年初预算46.04%，比上年同期减少54.11%。

4、国有资本经营收益完成16万元，完成年初预算3.14%，比上年同期减少96.85%。

5、国有资源有偿使用收入完成6317万元，完成年初预算的186.29%，比上年同期增长4.95%。

2010年，在国际金融危机持续影响、上海世博会对旅游客源的分流效应明显等不利形势下，我县财政收入能够保持平稳较快增长，财政收入质量进一步明显提高。主要是因为一年来，我县始终把发展经济、培植财源放在财政工作的首位，按照全县经济工作会议的要求，围绕全县经济社会发展总体规划和全年财政收支目标任务，在加强基础财源，巩固和壮大支柱财源的同时，积极培植和发展后续财源。通过狠抓项目建设，全面推进县城新城区、十里画廊景区、兴坪-杨堤漓江公园景区的建设，加大对农业基础设施、城乡风貌改造、漓江环境保护、旅游、交通和城乡基础设施建设以及其他重点项目建设的投入，带动了全县经济和社会各项事业的持续发展，为财政收入持续稳定增长提供了有力的保证。

二、2010年财政支出完成情况

2010年地方财政支出预计完成105838万元，比上年同期增长46.33%，通过调整优化支出结构、合理组织财政资金调度，全年财政支出进度情况明显好于往年。县本级完成财政支出88746万元，比上年增长54.61%；乡（镇）完成财政支出17092万元，比上年增长14.47%。在地方财政支出中，体现了如下几个支出重点：一是确保干部职工工资津贴补贴正常发放、党政机构的正常运转和社会稳定的资金需求；二是深入贯彻落实中央和自治区关于扩大内需保增长保民生的各项政策措施，确保中央、自治区下达的专项资金及时落实到位；三是加大财政对“三农”、民生资金投入的力度，重点是农业基础设施、农村公路建设、城乡风貌改造、漓江环境保护、农业综合开发和农业科技推广，农村最低生活保障以及新农村合作医疗的资金投入；四是加大对教育、科学技术、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业支出的资金投入；五是加大财源建设投入，重点加大对县城新城区建设、十里画廊景区、兴坪-杨堤漓江公园景区等旅游基础设施建设、工业园区的基础设施建设。全年主要财政支出项目预计完成情况如下：

一般公共服务完成24332万元，比上年增长100.2%，主要是我县重点项目建设融资贷款等还本付息资金支出增加。国防完成114万元，比上年减少10.94%，主要是上年民兵武器库建设支出的影响。公共安全完成4672万元，比上年增长15.56%。教育完成15174万元，比上年增长3.4%。科学技术完成472万元，比上年增长6.07%。文化体育与传媒完成782万元，比上年减少13.21%，主要是上年上级乡镇文化站等项目建设支出的影响。社会保障和就业完成6692万元，比上年增长3.59%，主要是上年上级廉租住房建设支出的影响增长偏低。医疗卫生完成10029万元，比上年增长95.23%，主要是今年上级下达基层卫生建设项目支出增加和我县对医疗卫生投入的增加。环境保护完成1077万元，比上年减少70.27%，主要是上年上级退耕还林和垃圾处理项目建设支出的影响。城乡社区事务完成2843万元，比上年减少15.91%，主要是我县今年农村公益环境卫生方面的支出调整到农林水支出反映影响。农林水事务完成27723万元，比上年增长89.83%，主要是我县对“三农”和农业基础设施建设、城乡风貌改造支出大幅增加。交通运输完成2082万元，比上年增长62.15%，主要是上级安排成品油价格和税费改革后补助的支出增加。资源勘探电力信息等事完成510万元，比上年减少49.3%，主要是上年金宝竹制品企业群污水集中处理建设支出的影响。商业服务业等事务完成4568万元，比上年增长224.43%，主要是今年对农民家电、汽车、摩托车下乡补贴支出大幅增加。金融监管等事务支出完成4万元，属于自治区追加安排的支出。国土资源气象等事务完成1741万元，比上年增长407.58%，主要是今年上级补助地质灾害防治、土地整理项目建设支出大幅增加。住房保障支出完成2085万元，比上年增长11.26%，主要是今年上级补助保障性住房项目支出增加。粮油物资储备管理事务完成578万元，比上年增长407.02%，主要是新增供养人员经费的增加。其他支出完成360万元，比上年减少52%，主要是上年上级专项资金的影响。

三、2010年财政收支平衡情况

2010年全县地方财政总收入预计为118055万元。其中：地方财政收入35196万元，上级转移性补助收入82859万元（包括固定补助收入503万元、“两税”返还收入781万元、所得税基数返还收入580万元、上划自治区“四税”基数返还收入1414万元、区市一次性专项追加补助收入33621万元、均衡性转移支付补助收入16594万元、增加工资转移支付补助收入5619万元、农村税费改革转移支付补助收入1918万元、公共安全转移支付收入1391万元、农村义务教育专项补助收入2127万元、县级基本财力保障机制奖补资金1929万元、村级公益事业“一事一议”奖励资金收入1203万元、其他一般性转移支付收入901万元、各项结算补助收入26万元），转贷财政部代理发行地方政府债券收入1200万元，上年结余收入13052万元。财政总支出预计为106274万元，其中：地方财政支出105838万元，上解自治区支出436万元。收支相抵，年终结余11781万元，扣除专款结转8128万元，净结余3653万元，实现了全年财政收支平衡、略有结余的目标。

四、政府性基金预算执行情况

2010年，全县政府性基金预算总收入10181万元，其中：当年基金收入4127万元，上年结余3449万元，上级补助收入2605万元。当年政府性基金预算支出8801万元，收支相抵，年终滚存结余1380万元，全部是专项补助资金的结转。

五、为完成2010年财政预算收支目标任务所做的主要工作

今年我县能够圆满完成市、县下达的财政收支目标任务，主要是我县认真贯彻落实科学发展观，县委、县人民政府切实加强了对财政收支目标任务的组织领导，县人大、政协监督指导落实到位，全县人民齐心协力共同努力的结果。根据全国、全区宏观经济的发展趋势，准确把握了国家继续实行积极财政政策和扶持西部开发、重视三农、民生支出的政策大背景，合理规划做出了县城新城区建设的重大决策，落实了全年的工作重点，狠抓了重点项目的建设。各有关职能部门认真履行职责，积极筹措重点项目建设和社会各项事业发展所需的资金，投入到我县的经济建设和社会发展事业中来。重点推进了我县县城新城区、十里画廊景区、兴坪-杨堤漓江公园景区的建设，以及农业基础设施、城乡风貌改造、漓江环境保护、旅游、交通和城乡基础设施建设等一大批重点项目的建设。使得全县固定资产投资好于上年，打开了我县经济发展的突破口，全县经济和社会各项事业发展跨上了一个新台阶。

（一）充分发挥财政职能作用，突出经济建设重点，加大我县财源建设力度。一年来，我县始终坚持把长效财源建设与促进全县经济发展作为执政理财的第一要务加以贯彻落实。着力增加财政对经济建设和基础财源的投入，拓宽投、融资渠道，积极培植财源。一是从县财政预算专项安排23630万元，专项用于农村交通旅游通道建设支出6122万元、城乡基础设施建设支出2332万元、工业发展基金支出500万元、农业发展基金支出4000万元、旅游发展基金等旅游专项支出450万元、城乡风貌改造和新农村建设支出3570万元、农业生产专项支出1875万元、漓江环境保护支出4781万元，支持了全县交通、旅游、工业、农业生产的发展；二是安排招商引资、争取外援项目前期工作经费1085万元，大力支持对外宣传、招商引资，争取我县经济发展所必须的项目建设资金。通过各职能部门的努力， 2010年全县争取到位无偿资金达71212万元，争取融资扶持资金到位119280万元，全部用于我县的工农业生产、县城新城区建设、城乡基础设施建设、供水和污水、垃圾处理基础设施建设、旅游基础设施建设、城乡风貌改造、农村公路建设、农业基础设施建设和社会各项事业的发展中。以上资金的投入，极大的改善了我县旅游投资环境，阳朔的城乡面貌大为改观，提升了阳朔旅游的品味和整体形象。2010年在上海世博会对全国旅游客源明显分流的不利形势下，仍取得了接待中外游客800万人次的好成绩，有力的促进了我县旅游业的发展，从而带动了全县相关产业的发展，确保了全县财政收入持续稳定较快增长，而且税收收入占财政收入的比重从73.88%提高到81.9%，财政收入质量进一步明显提高。

（二）切实加强财政收入征管，确保全年收入目标任务的完成。2010年，在国际金融危机持续影响、上海世博会对旅游客源明显分流、上年一次性收入较多和国家税收政策性减收因素较多的情况下，财税部门在县委、政府的正确领导和县人大、政协的监督指导下，认真加强收入征管、挖掘增收潜力，为全面完成市、县人民政府下达的财政收入目标任务。一是抓好了早落实、早安排，及早把全年财政收入目标任务，划分落实到各收入征管部门，目标任务层层分解落实到基层、落实到责任人；二是坚决贯彻执行“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税、惩治腐败”的税收工作方针，严格贯彻执行税收法律法规，依法治税，依率计征，努力做到应收尽收；三是依托信息化手段，大力推行旅游综合管理，建立旅游景区、景点门票和宾馆酒店税收监控体系。四是加强对重点项目、重点税源的税收动态跟踪服务管理，做到每个重点建设项目工程、每个重点税源都落实有专管员追综管理，确保税收收入的及时入库。五是在全县范围内开展税收专项检查和税务稽查，重点对房地产、房屋租赁、重大工程项目、产权股权转让等涉税企业开展专项检查，与政法部门配合严厉打击偷漏税行为。检查工作中重点对税务发票进行了检查，着重检查增值税和建筑营业税的发票使用，防止了税收的流失；六是加强对非税收入的征收管理，重点加强对土地出让收入、国有资产经营收入、漓江旅游基金收入、价格调节基金收入的征收管理，实行收入直接缴入财政专户或缴入县国库的管理办法，确保了非税收入的及时足额入库。

（三）加大财政支农惠农工作力度，着力扶持农村经济发展，改善农村生产生活条件，公共财政进一步覆盖农村。全县农林水事务支出27723万元，在去年增长34.85%的基础上，比上年增长89.83%，解决了我县一批农业最关键、农村最薄弱、农民最急需的问题，加快了农村经济的发展，改善了我县农村的生产生活条件。一是投入3606万元，用于阳朔垌等中小型水库除险加固，投入3200万元，专项用于我县0.1流量等农业水利基础设施的建设。二是投入3570万元，专项用于城乡风貌、百里新村和社会主义新农村建设；三是大幅增加涉农补贴。按照中央和自治区各项涉农补贴政策，拨付各项涉农补贴3350万元，继续实施退耕还林、粮食订单直补、水稻良种补贴、农机具购置补贴、农资综合直补、家电、汽车、摩托车下乡补贴等一系列强农惠农补贴政策，并采取有力措施确保补贴资金及时足额兑现到补贴农户手中，把党的强农惠农政策落到实处；四是投入665万元，大力支持农村饮水安全基础设施建设；五是继续加强农业综合开发力度，全县财政投入资金800万元专项用于农业综合开发项目建设，完成项目投资890万元, 完成中低产田改造面积8000亩；六是投入3636万元新农村合作、农村医疗救助资金，专项用于解决农村基本医疗和大病统筹医疗问题；七是投入农村最低生活保障资金2044万元，全面实施农村最低生活保障制度，使社会保障政策走进农村千家万户。

（四）积极争取上级财政部门的资金支持。充分发挥财政部门向上争取资金的主力军作用，一年来多次到国家、自治区财政部门争取我县急需的项目建设资金和各项扶持补助资金，全年争取的各项无偿资金达6.3亿元，融资扶持贷款资金11.9亿元，有效弥补了我县经济建设资金投入和公共财政投入的资金缺口。一是争取自治区财政均衡性转移支付补助收入11813万元。二是争取漓江生态转移支付补助4781万元，解决漓江生态保护的资金缺口。三是争取农村公路贷款贴息补助资金1121万元、农村公益事业“一事一议”补助资金1203万元，四是争取中央和自治区的各项结算和专项转移支付补助资金17189万元，五是争取中央和自治区专项补助资金26893万元，为我县的经济建设和社会各项事业的发展解决了资金投入的困难。六是争取自治区、桂林市财政资金调度支持，2010年对我县调度资金达到79136万元，同比增加资金调度33159万元，有效缓解了全县财政资金的供需矛盾。

（五）坚持民生优先理念，加大财政对社会事业的投入力度。进一步优化支出结构，着力支持以改善民生为重点的社会事业发展。在财政支出中一是支持教育优先发展。投入资金2919万元，重点用于农村中小学校舍安全工程和寄宿制学校建设、农村中小学的危房改造，全面完成农村义务教育债务化解任务。二是用于社会保障与就业支出6692万元，积极支持推进农村最低生活保障，妥善安排灾后重建及灾民生活补助资金、支持改善库区移民生产生活条件、加大支持推进农村困难家庭危房改造，改善城乡居民住房条件。认真做好自然灾害和救灾资金安排、调度和管理工作，确保灾民的生产、生活困难得到及时的解决。三是用于医疗卫生支出10029万元，支持完善医疗卫生服务体系。重点支持基层医疗卫生基础设施建设、卫生系统医务人员财政供给改革、建立退休医务人员全额财政供给保障、村卫生室管理运转保障机制、扩大城镇居民医疗保险覆盖范围、支持解决国有关闭破产企业退休人员医疗保险问题、加强公共卫生应急能力建设。四是新农村合作医疗支出3160万元，解决农村基本医疗问题。五是农村沼气池工程支出416万元，新建沼气池3500座，进一步解决农村烧材问题，确保了生态发展，同时缓解了农村环境、环保的矛盾。六是农村人口饮水安全支出655万元，进一步解决农村人口饮水安全困难问题；七是投入1717万元，支持农村公益事业“一事一议”项目的实施，解决了村级公共事业发展的资金需求。全县民生支出比重不断提高，有力地促进了全县各项社会事业的快速健康发展，为全县经济发展营造了稳定和谐的社会环境。

2010年，是“十一五”的收官之年，回顾过去的五年，是进入新世纪以来我县经济社会发展遇到困难最多的五年，也是我县经济发展、财政发展最快、最好、最为辉煌的五年，财政收支规模不断扩大，综合实力明显提升，为全县经济建设和社会各项事业的发展提供了坚实的财力保障。“十一五”与“十五”期间我县财政收支情况对比如下：

财政收入               财政支出

“十一五”期间累计        15.7亿元             31.87亿元

“十五”期间累计          4.96亿元              8.49亿元

“十一五”年均增长          27.65%                36.66%

五年来我们有效应对了重大自然灾害、国际金融危机的严重冲击、经济运行出现的多种困难、大规模实施结构性减税政策等带来的严峻挑战，为扩内需、保增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐做出了积极贡献，全面超额完成了“十一五”财政预算收支计划任务，2010年财政收入比2005年增长3.39倍、年均增长27.65%，2010年财政支出比2005年增长4.77倍、年均增长36.66%。这是在县委、政府的正确领导下，县人大、政协的监督和指导下，各职能部门通力合作，全县人民共同努力取得的结果。但是，我们也必须看到，当前我县财政预算执行和财政工作中还存在一些问题和困难：一是财政减收增支的因素较多，财政收支矛盾仍十分突出；二是虽然2010年税收收入占财政收入比重比上年明显提高，但是税收收入中一次性收入较大，对争取2011年自治区对我县的转移支付补助存在一定困难；三是乡镇财政保障能力较低、地区财力不平衡，大部分乡镇财政运行仍存在较大困难，基本上仅能够保障基本支出的需要，缺乏对财源建设的资金投入能力；四是虽然连续多年财政对工业基础设施建设每年投入500万元以上，工业园区基础设施建设取得了较大成果，但是还没有形成对财政收入稳定创收的工业支柱产业和产业链；五是随着政府债务进一步加大，财政运行潜伏着较大的风险；六是政府投资性资金的使用管理，由于资金管理部门和建设管理部门与项目建设单位（项目承建单位）之间，缺乏有机的协调机制，仍存在项目建设资金的损失浪费现象，财政建设资金的管理有待进一步加强；七是县城新城区、十里画廊景区、兴坪-杨堤漓江公园景区的基础设施建设需要大量的资金投入，建设与资金投入的矛盾很突出。这些矛盾和问题需要我们在今后的工作中，认真加强调查研究，采取切实有力措施，通过深化改革、加快发展、强化管理的办法努力加以解决。

第二部分  2011年财政预算（草案）

根据全区经济工作会议精神，按照县委、政府的决策部署和全县2011年国民经济发展计划，我县2011年财政预算安排总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，推进我县经济持续较快发展。继续贯彻落实积极财政政策，突出加强我县重点项目基础设施建设，为全县经济社会发展提供有力支撑。要把加快交通旅游、农业等基础设施建设放到更加突出的位置，进一步加强农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件。不断深化财政改革，着力保障和改善民生，完善公共财政体系，提高财政管理绩效。进一步优化支出结构，压缩一般性财政支出，继续加大对“三农”、交通旅游基础设施、工业基础设施、城乡风貌改造、漓江环境保护、农村公路建设的投入，确保县城新城区等重点建设项目资金的投入。狠抓增收节支，加强财政科学化、精细化管理，不断提高财政资金使用效益，确保全年财政收支目标的实现。

基于上述指导思想，2011年全县当年组织财政收入安排为55000万元（含上划中央四税收入9102万元、上划自治区四税收入8280万元、地方财政收入37618万元），比上年实际增长22%。全年财政预算总收入安排80128万元，其中：地方财政收入安排37618万元，上级各项补助收入38857万元，上年结余收入（净结余预计）3653万元。全县财政总支出80126万元，其中：地方一般预算支出安排79596万元；上解自治区支出530万元，收支相抵，预算结余2万元。具体各项收支安排情况如下：

一、财政收入方面

（一）税收收入安排45070万元，比上年完成数增长22.24%，税收收入占组织财政收入81.95%，非税收入占组织财政收入18.05%，财政收入质量保持在上年实际完成数以内并比上年略有提高。

1、县国税局组织收入任务6370万元，比上年完成数增长22.31%。

2、县地税局组织收入任务38700万元（不含三税教育附加收入），比上年完成数增长22.22%。

（二）非税收入安排9930万元，比上年完成数增长21.89%。其中：

1、专项收入安排600万元，比上年完成数增长29.03%。其中：教育费附加安排330万元，排污费安排50万元，水资源费安排10万元。

2、行政性收费收入安排1200万元，比上年完成数增长29.03%，主要是根据我县行政性收费收入的具体情况安排。

3、罚没收入安排550万元，比上年完成数增长31.26%。

4、国有资本经营收益安排50万元，比上年完成数增长212.5%。主要是根据我县国有资产收益情况来安排。

5、国有资源(资产)有偿使用收入7530万元，比上年完成数增长19.2%。

二、财政支出方面

根据2010年财政预算执行情况和2011年财政收入预算情况，2011年财政预算总支出80126万元，其中地方财政支出79596万元，上解自治区支出530万元。具体各项预算支出安排情况如下：

1、一般公共服务安排18631万元，其中：上级资金安排58万元，县级安排支出18573万元，比上年预算安排增长40.49%，主要是我县重点项目建设融资贷款的还本付息资金安排增加。

2、国防安排104万元，比上年预算安排增长20.93%。

3、公共安全安排3812万元，其中：上级资金安排697万元，县级安排支出3115万元，比上年预算安排增长20.36%。

4、教育安排13185万元，其中：上级资金安排1137万元，县级安排支出12048万元，比上年预算安排增长19.63%。

5、科学技术安排193万元，比上年预算安排增长22.15%。

6、文化体育与传媒安排806万元，其中：上级资金安排48万元，县级安排支出758万元，比上年预算安排增长12.97%。

7、社会保障和就业安排4583万元，其中：上级资金安排2010万元，县级安排支出2573万元，比上年预算安排增长28.01%，主要是按上级文件要求安排县级配套社会保障资金增加。

8、医疗卫生安排4701万元，其中：上级资金安排1690万元，县级安排支出3011万元，比上年预算安排增长46.09%，主要是我县今年对卫生防疫、医疗改革和医疗保障县级投入增加较大。

9、环境保护安排408万元，比上年预算安排增长8.51%。

10、城乡社区事务安排4662万元，比上年预算安排增长87.38%，主要是我县今年对市政基础设施建设维护和城区改造投入的安排增加。

11、农林水事务安排15527万元，其中：上级资金安排7071万元，县级安排支出8456万元，比上年预算安排增长66.56%，主要是我县今年对“三农”投入的安排增加。

12、交通运输安排697万元，其中：上级资金安排606万元，县级安排支出91万元，比上年预算安排增长16.67%。

13、资源勘探电力信息等安排3134万元，比上年预算安排增长21%。

14、商业服务业等事务安排1177万元，其中：上级资金安排260万元，县级安排支出917万元，比上年预算安排增长91.84%，主要是安排发展我县旅游业经费增加。

15、金融监管等事务支出安排323万元，全部是自治区提前下达补助我县金融企业安排的支出。

16、国土资源气象等事务安排402万元，比上年预算安排增长71.06%，主要是安排土地、农田保护管理经费增加。

17、住房保障支出安排1351万元，其中：上级资金安排89万元，县级安排支出1262万元，比上年预算安排增长2.35%。

18、粮油物资储备管理事安排181万元，比上年预算安排增长70.75%，主要是人员经费的增加。

19、预备费安排1769万元，比上年预算安排增长140.03%。

20、其他支出安排3950万元，比上年预算安排增长3.13%。

三、2011年政府性基金预算安排

2011年，全县政府性基金预算当年收入安排2360万元，当年政府性基金预算支出安排2360万元，收入安排主要是根据上年我县政府性基金收入完成情况和2011年各项增减收因素安排，其中防洪保安费取消收费后今年不再安排该项收支，支出则根据收入项目情况安排。

四、对2011年财政预算安排的几点说明：

1、财政收入方面；

2011年财政组织收入安排55000万元，比上年实际增长22%，我们考虑了如下方面的增减因素：增收的主要因素一是2011年国家继续实施积极的财政政策，仍将会大幅增加基础设施投入，特别是农业基础设施的建设投入会持续增加，加上我县几个重大项目的基础设施建设投入，预计全县固定资产投资将继续保持增长。二是阳朔十里画廊景区、兴坪景区、杨堤景区，2011年开始实行旅游综合管理开放，景点景区实行税控，宾馆酒店推行税控，预计今年旅游业的税收收入会有4000万元的增长。三是新城区建设项目的开工，预计2011年投入基础设施建设达10亿元以上，加上全县其他重点项目的推进，预计全年新增税收达4000万元。四是停产整顿的铅锌矿，经过调整2010年底已恢复正常生产，预计“两税”收入会有较大幅度增加。五是2010年的旅游招商引资的项目，2011年进入全面进入施工期和营业期，也将增加固定资产投资和营业税收。六是瑞盛旅游休闲世界项目的建设投入，也会带来5000万元耕地占用税和建设投资的税收。减收的主要因素一是贯彻积极财政政策所实施的结构性减税政策，以及实施西部大开发战略、鼓励企业投资等税收优惠政策，在有利于促进经济发展、招商引资的同时，也形成了现实的财政减收因素。二是受国际金融危机的影响我县部份企业经营效益不佳，预计2011年工业企业所得税同比略有下降。总之2011年的预算收入盘子留了一定的缺口，要完成55000万元的财政收入目标任务，有较大的困难。但是我们深信，中央继续实行积极的财政政策和西部大开发战略的深入实施，特别是国务院出台了加快广西发展的政策措施，今年起中央更是把交通、农业基础设施放在国家投资的重点，将会给我县经济发展带来新的机遇，通过全县人民的共同努力，2011年全县财政收入增长22%的目标是能够完成的。

2、财政支出方面

2011年，全县一般预算支出安排79569万元，比上年预算安排增加15009万元、增长23.24 %，其中县级财力安排支出比上年增加17514万元、增长36.42%。支出安排首先考虑了一是要确保干部职工工资津补贴的正常发放，二是要保证党政机构正常运转和社会稳定的需要，三是侧重向改善民生领域和基层工作需要倾斜，四是在积极稳妥的情况下确保重点支出的需要。2011年支出安排的侧重点一是 “三农”支出安排25895万元，比上年预算支出19785万元增长30.88%，占财政支出32.5 %，主要支出有：农业发展基金支出5000万元，农村公路建设3000万元，农村最低生活保障、农村五保户生活费支出1281万元，农业、森林防火、水利和农业综合开发支出883万元，城乡风貌改造和新农村建设支出2430万元，农村环境卫生清洁工程支出856万元，农田土地保护支出120万元，农村就业扶助256万元，水淹区口粮价差补贴120万元，家电、摩托车下乡补贴260万元，农村畜牧重大疫病防疫保险支出75万元，农村计划生育宣传奖励支出833万元，农村合作医疗、农村医疗救助支出2128万元，卫生防疫和农村基层卫生支出930万元，农村中小学教育支出4446万元，“两免一补”和农村中小学校舍改造支出2337万元，补助村（居）委（社区）支出940万元。二是加大教育、医疗卫生、社会保障的资金投入，切实保障基础教育、基层卫生、医疗保障、优抚、最低生活保障的资金投入。三是继续加大旅游发展和基础设施投入，预算安排工业发展基金800万元，旅游发展专项资金650万元，市政基础设施建设维护和城区改造支出3700万元，用于推进我县工业和旅游业的进一步发展。四是进一步提高村委村干定补标准，2011年各村（居委、社区）定工干部补助在2010年标准上每人每月增加100元，五是城乡清洁工作经费安排从人均0.4元/月增加到0.6元增长50%，新增农村各自然村按每人口安排每年10元（全年安排300万元）清洁工程经费，着重加强对农村环境卫生状况改善的资金投入。2011年财政预算安排的支出比上年增加17514万元，高于一般预算收入的增长，支出的压力很大，为了确保全年预算收支平衡，部分事业支出按照需要进行了压缩。以上的预算安排打得很紧，要在全县经济发展下大力气，努力增加财政收入，提倡勤俭节约、艰苦奋斗，不断提高财政资金使用效益，确保全年财政预算收支平衡。

五、确保完成2011年预算目标任务的工作措施

（一）突出重点、落实好积极的财政政策，促进我县旅游经济快速发展。一是紧紧抓住国家继续实施积极的财政政策和国务院出台《关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》的有利时机，积极争取中央和自治区财政资金，抓好政府投融资平台建设工作，充分发挥财政资金杠杆作用，多渠道筹集资金，确保县城新城区、十里画廊景区、遇龙河景区、兴坪景区、杨堤景区、漓江夜景工程建设资金的及时到位，全面完成景区旅游综合服务管理，使旅游景区的旅游收入迈上一个新台阶；二是用活用好我县工业发展基金，着力培育基础工业。2011年工业发展基金支出，要把支出的重点放在现有工业企业技术升级改造和扩大生产规模上，对利用本地资源、产品在市场上有较强竞争力的企业，高标准、大幅度的支持企业提高技术扩大生产，采取补贴和贴息的办法，走出一条旅游地区发展工业的新路，提高工业发展对财政收入的贡献，进一步梳理、整合财政支持企业发展的政策措施，认真贯彻落实自治区关于做大、做强、做优我区工业的有关决定，突出支持重点，创新方式方法，放大政策效应，切实落实好减轻企业负担、帮扶企业发展的各项优惠政策措施，积极帮助企业拓展市场，鼓励企业自主创新，支持节能减排和环境保护，努力营造有利于企业扩大投资和科学发展的财税环境。

（二）抓住机遇，做好做大全县经济蛋糕。今年中央继续实行积极的财政政策和西部大开发战略深入实施，特别是国务院出台了加快广西发展的政策措施，这是中央投入发展地方经济的一个机遇，为此，在抓住机遇中，一是要利用中央的积极财政政策，做好做大旅游项目和相关项目，争取中央、自治区资金的投入工作；二是要结合我县旅游资源丰富，做好大榕树景区、遇龙河景区、兴坪景区的项目投入工作；三是要集中力量全力推进瑞盛旅游休闲世界项目的建设，力争早日完成征地和项目的开工建设。四是以旅游为龙头，集中资金，全力推进项目建设，努力把现有项目在2011年全面开工建设，力争实现全社会固定资产投资的重大突破；五是利用好我县现有融资平台，积极做好项目争取工作，扩大全县基础设施建设规模，为经济发展提供资金需求。

（三）调整优化财政支出结构，落实民生政策，着力保障和改善民生，促进社会和谐发展。按照自治区对完善就业、教育、医疗卫生、社会稳定等重要民生领域的财政保障机制，一是支持做好新型农村合作医疗、新型农村养老保险、农村最低生活保障、基层医疗卫生体制改革等重点工作，认真落实城乡低保、惠农补贴、就业和再就业补助等各项民生政策，积极促进各项社会事业发展，切实维护广大人民群众利益。二是积极推进社会主义新农村建设，扩大公共财政覆盖农村范围，继续完善和强化各项强农惠农政策，积极推进农业综合开发和农村基础设施建设，大力发展漓江两岸和沿桂阳公路的特色农业和现代农业产业，提高农民稳定增收。三是组织实施好2011年自治区下达的民生支出项目，确保为民办实事项目落实到位，促进社会事业协调发展。

（四）“增收入、节开支”，确保全县财政收支平衡。收入方面要加强收入征管部门的协调组织工作，在坚持依法征收、应征尽收的前提下。依托信息化手段，加强对重点税源的动态监管和跟踪服务，采取有针对性的有力措施，提高征管效能，挖掘增收潜力，围绕开源节流做文章，同时要保证不收“过头税”，确保全县和乡镇收入任务的完成。支出方面要牢固树立过紧日子的思想，坚持“压一般、保民生”，大力压减一般性财政支出，严格控制“人、车、会”和楼堂馆所建设等支出，努力实现公用经费“五个零增长”，倡导勤俭办事，节约财力支持重点项目建设和民生支出。

 (五)深化财政管理体制改革，提升财政科学化、精细化管理水平。一是进一步完善国库集中支付、政府采购、政府非税收入管理等财政管理制度，健全财政预算管理体系，完善公共预算、政府性基金预算的编制办法，提高预算编制质量；二是按照自治区财政提出的要求，2011年在全县部分预算单位实行部门预算试点，2012年全面实行部门预算；三是深化政府采购改革，拓展采购领域，扩大采购范围；四是深化非税收入收缴管理改革，完善非税收入管理。

（六）加强财政专项资金的管理，提高财政资金使用效益。按照预算监督管理条例的规定，加强对财政预算执行情况和财政资金运行质量的监督检查。重点加强对“三农”资金、重大建设项目、新城区开发以及涉及群众切身利益等专项资金使用的监督检查；结合审计延伸检查的情况，切实加强对预算单位的预算执行和财务开支情况的监管，增强预算约束力。贯彻落实《各级人民代表大会常务委员会监督法》， 自觉接受人大常委会对财政预决算的监督检查工作，积极配合和支持县人大对本级预算重点支出、超收收入以及上级财政专项资金安排使用情况的审查工作。

(七)加强财政干部队伍建设，提高综合管理水平。坚持以科学发展观为指导，紧密结合财政干部队伍实际，不断加强政治思想、工作作风建设和党风廉政建设，强化业务培训，完善队伍管理机制，增强财政干部队伍改革创新意识，全面提高财政干部知识化、专业化水平，努力建设一支以民为本、政治坚定、业务熟练、作风过硬的财政干部队伍。

各位代表：2011年是 “十二五”规划的开局之年，做好今年的财政工作，对于稳固我县经济回升、推进阳朔旅游业的健康发展、完成“十二五”规划目标具有十分重要的意义。全县财政部门将按照县委、政府的决策部署，认真贯彻落实科学发展观，切实加强财源建设和财政收支的组织管理工作，不断优化支出结构，全力支持基础设施、重点项目的建设，促进全县经济较快增长和社会各项事业的协调发展。我们将按照县十五届人大六次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，坚定信心，开拓进取，创新思路，扎实工作，认真落实本次大会的各项决议，努力完成全年各项财政工作任务，为全县经济建设又好又快发展做出新的更大贡献。