附件1：

阳朔县高田镇人民政府2018年部门预算及“三公两费”预算编制说明

　　

目录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置及预算单位构成

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

　　第二部分 部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算支出情况说明

四、机关运行经费预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

八、政府采购预算支出情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

党政办公室主要职责：负责镇党委、政府机关、人大、纪检监察、组织、人事、编制、宣传、武装、工青妇、精神文明、统战等综合性日常事务工作，负责本镇农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作。负责本镇经济、社会发展综合协调工作，督促检查工作落实情况。

社会事务办公室（挂民政事务管理办公室牌子）主要职责：负责教育、科技、文化、卫生、民政、老龄、社保、规划建设、民族宗教等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权的建设，综合协调社区事务管理。承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产与村级财务管理；指导农民专业合作组织管理及统计等工作；协调与经济发展的其他相关工作。

人口和计划生育办公室（与人口和计划生育服务所合署办公）主要职责：负责国家人口和计划生育政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。

社会治安综合治理办公室（挂镇综治信访维稳中心牌子）主要职责：负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传、信访、社会治安综合治理等相关工作，维护农村社会稳定工作。

本单位内设机构为镇党委、人大、政府机构综合办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室和社会治安综合治理办公室，工作职责是紧紧围绕农业和农村经济机构的战略性调整，提高农业和农村经济的素质和效益，增加农民收入这一中心任务，切实转变政府工作职能。

　　二、机构设置及预算单位构成

高田镇所公开预算包括：高田镇本级及下属所有二层机构预算数据的汇总。

2018年我镇部门预算编制单位共11个。其中，镇本级为全额拨款行政单位。

镇下属二层机构有：参公事业单位1个高田镇财政所；全额拨款事业单位（非参公事业单位）9个：为高田镇人口和计划生育服务所、高田镇国土规建环保安监站、高田镇文化广播电视服务站、高田镇农业服务中心、高田镇林业工作站、高田镇社会保障服务中心、高田镇中心校、高田镇旅游服务站、高田镇扶贫开发工作站。

三、编制现状及人员构成

阳朔县高田镇编制总人数为356人。其中：行政编制（含参公单位）36人，全额事业编制314人，工勤编制3人；

编内在职301人。其中：行政在职35人，参公在职5人、全额事业在职258人，工勤在职3人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人。

长期聘用人员0人。

具体为：

1.高田镇机关单位（行政单位）编制39人。其中：行政编制36人，全额事业编制0人，工勤编制3人；

编内在职38人。其中：行政在职35人，工勤在职3人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

2.高田镇财政所（下属参公事业单位）编制5人。其中：参公编制5人，全额事业编制0人，工勤编制0人；

编内在职5人。其中：参公在职5人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

3.高田镇人口和计划生育服务所（下属全额事业单位1）编制6人。其中：全额事业编制6人，工勤编制0人；

编内在职5人。其中：全额事业在职5人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

4.高田镇国土规建环保安监站（下属全额事业单位2）编制13人。其中：全额事业编制13人，工勤编制0人；

编内在职12人。其中：全额事业在职12人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

5.高田镇文化广播电视服务站（下属全额事业单位3）编制3人。其中：全额事业编制3人，工勤编制0人；

编内在职2人。其中：全额事业在职2人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

6.高田镇农业服务中心（下属全额事业单位4）编制8人。其中：全额事业编制8人，工勤编制0人；

编内在职6人。其中：全额事业在职6人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

7.高田镇林业工作站（下属全额事业单位5）编制3人。其中：全额事业编制3人，工勤编制0人；

编内在职3人。其中：全额事业在职3人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

8.高田镇社会保障服务中心（下属全额事业单位6）编制3人。其中：全额事业编制3人，工勤编制0人；

编内在职2人。其中：全额事业在职2人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

9.高田镇中心校（下属全额事业单位7）编制271人。其中：全额事业编制271人，工勤编制0人；

编内在职222人。其中：全额事业在职222人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

10.高田镇旅游服务站（下属全额事业单位8）编制5人。其中：全额事业编制5人，工勤编制0人；

编内在职4人。其中：全额事业在职4人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

11.高田镇扶贫开发工作站（下属全额事业单位9）编制2人。其中：全额事业编制2人，工勤编制0人；

编内在职2人。其中：全额事业在职2人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

 

四、年度主要工作任务

一是攻坚克难，全力打赢脱贫攻坚战。前谋划布局，继续落实结对帮扶责任，落实农村危房改造、异地扶贫搬迁、小额贴息贷款、以奖代补等扶贫政策，按照“十一有一低于”的脱贫要求，确保顺利完成古登村、下山村脱贫任务及2018年脱贫任务。二是开拓创新，促经济转型升级。着重抓好各村委农业示范基地建设，打造“一村一品”特色农业，带动我镇多元化农业产业发展。三是主动作为，落实好事实事。完成白石岭至满嵅一条四级公路建设；继续做好20户以上未硬化道路村屯统计工作，抓好“一事一议”项目落实；做好交通养护段隐患点排除及修复工作；做好蒙村村委、龙潭村委发展农村集体经济项目、农产品安全示范点项目、“菜篮子”工程、冬春修水利工程、人饮工程以及金宝河河堤整治等水利项目；继续抓好我镇新型城镇化示范乡镇建设；规范高田镇区域垃圾清运工作，垃圾清运监督制度建设工作；适时开展农村生活垃圾分类和高田农村生活垃圾处理全覆盖试点创建工作。

 

 

 

第二部分 部门预算报表（详见附件）

 

一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表（本单位无此项支出，故为空表）

十二、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算3902万元，同比减少503万元，下降11.4％，其中：一般公共预算拨款3902万元，占收入总预算100％，同比减少503万元，下降11.4％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

收入预算总体减少的主要原因：退休人员工资划到社会保险局发放。其中教育退休人员130人，退休人员工资608万元；一般公共服务支出退休人员11人，退休人员工资45万元；农林水事务退休人员3人，退休人员工资9万元。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算3902万元，同比减少503万元，下降11.4%。基本支出预算3746万元，占支出总预算96％，同比减少501万元，下降11.8％；项目支出预算156万元，占支出总预算4％，同比减少2万元，减少1.3％。支出预算总体减少的主要原因：退休人员工资划到社会保险局发放。

1、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务支出486万元，占支出总预算12.4％，同比减少95万元，下降16.3％；

（2）社会保障和就业337万元，占支出总预算8.6％，同比增加310万元，原因是各部门养老保险归集到社会保障科目预算；

（3）医疗卫生300万元, 占支出总预算7.7％，同比增加245万元，原因是各部门医疗保险归集到医疗卫生科目预算；

（4）城乡社区事务4万元，占支出总预算0.1％；

（5）农林水事务438万元，占支出总预算11.2%，同比增加13万元,增长3.0%；

（6）住房保障支出165万元, 占支出总预算4.2％，同比增加3万元，增长1.9％；

（7）教育支出2033万元, 占支出总预算52.1％，同比减少999万元，减少32.9％；

（8）节能环保支出92万元, 占支出总预算2.4％，同比增加22万元，增长31.4％；

（9）商业服务业等支出31万元, 占支出总预算0.8％，同比减少5万元，减少13.9％；

（10）文化体育与传媒支出16万元, 占支出总预算0.4％，同减少1万元，减少5.9％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算3746万元，占支出总预算96％，同比减少501万元，下降11.8％；其中：

工资福利支出预算3496万元，占基本支出预算93.3％，同比增加380万元，增长12.2％；

商品和服务支出预算172万元，占基本支出预算4.6％，同比增加15万元，增长9.5％；

对个人和家庭的补助支出预算78万元，占基本支出预算2.1％，同比减少896万元，减少的主要原因是退休人员工资划到社会保险局发放。。

（2）项目支出预算156万元，占支出总预算4％，同比减少2万元，减少1.3％。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％；

商品和服务支出预算142万元，占项目支出预算91.0％，同比减少3万元，下降2.1％；

资本支出预算14万元，占项目支出预算9％，与上年持平。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算3902万元，同比减少503万元，下降11.4%,下降原因是：退休人员工资划到社会保险局发放。

其中：基本支出3746万元，占一般公共预算支出预算96％，同比减少501万元，下降11.8％；项目支出156万元，占一般公共预算支出预算4％，同比减少2万元，减少1.3％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务类科目486万元，占一般公共预算支出预算12.4％，同比减少95万元，下降16.3％。具体如下：

行政运行(人大事务)24万元，同比增加1万元，增加4.2％，全部是基本支出预算。主要用于人大机关运行支出。

行政运行(人大代表事务)4万元，同比增加1万元，与上年持平，全部是项目支出预算。主要用于人大代表工作支出。

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）345万元，同比减少17万元，下降4.7％，全部是基本支出预算。主要用于政府机关运行支出。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）120万元，同比减少2万元，下降1.6％，全部是基本支出预算。主要用于党委机关运行支出。

一般行政管理事务（财政事务）70万元，与上年持平，其中63万元是基本支出预算，7万元是项目支出预算。主要用于财政部门履行对各项财政资金监管和惠农补贴资金管理发放的支出。

 

 

（2）社会保障和就业支出337万元, 占一般公共预算支出预算8.6％，同比增加310万元。具体如下：

人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构支出21万元，同比减少6万元，下降22.2％，全部是基本支出预算。主要用于社会保险管理事业运行支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出316万元，同比减少13万元，下降4％，全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出300万元, 占一般公共预算支出预算7.7％，同比增加245万元。具体如下：

其他计划生育事务支出53万元，同比减少2万元，下降3.6％，全部是基本支出预算。主要用于计划生育事业运行支出。

  行政事业单位医疗保险及医疗补助支出247万元，同比增加4万元，增加1.6％，全部是基本支出预算。主要用于行政事业单位医疗保险及医疗补助支出

（4）节能环保支出环境监测与信息事务92万元，占一般公共预算支出预算2.4％，同比增加22万元，增加31.4％。全部是基本支出预算。增加的原因是人员及经费增加。主要用于环境保护村镇规划建设管理事业运行支出。

（5）教育支出2033万元,占一般公共预算支出预算52.1％，同比减少999万元，下降32.9％。减少的主要原因是退休人员工资划到社会保险局发放。全部是基本支出预算。主要用于中小学教育支出。

（6）农林水事务438万元，占一般公共预算支出预算11.2％，同比增加13万元，增加3.0％。具体如下：

事业运行（农业）54万元，同比减少10万元，下降15.6％，全部是基本支出预算。主要用于农业服务中心运行支出。

农村公益事业77万元，与上年持平，全部是项目支出预算。主要用于清洁乡村经费支出。

林业事业机构27万元，同比减少4万元，下降12.9％，全部是基本支出预算。主要用于林业管理事业运行支出。

抗旱和农田水利支出14万元，与上年持平，全部是项目支出预算。主要用于抗旱和农田水利维修支出。

   对村民委员会和村党支部的补助251万元，同比增加10万元，增加4.1%。全部是基本支出预算。主要用于村民委员会和村党支部运行支出。

 扶贫事业机构支出15万元，同比增加15万元，增加100%。新成立单位，全部是基本支出预算。主要用于扶贫事业支出。

（7）商业服务业等支出(旅游行业业务管理)31万元，占一般公共预算支出预算0.8％，同比减少5万元，下降13.9％，全部是基本支出预算。主要用于旅游行业业务管理运行支出。

（8）文化体育与传媒支出(其他新闻出版广播影视支出)16万元, 占一般公共预算支出预算0.4％，同减少1万元，减少5.9％。全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业运行支出。

（9）住房保障支出165万元，占一般公共预算支出预算4.2％，同比增加3万元，增加1.9%。全部是基本支出预算。主要用于住房改革住房公积金支出。

（10）城乡社区事务4万元，占一般公共预算支出预算0.1％，同比增加4万元，增加100%。全部是项目支出预算。主要用于乡镇路灯维护支出。

 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算3746万元，占一般公共预算支出预算96%，同比减少501万元，下降11.8%，其中：

工资福利支出预算3496万元，占基本支出预算93.3％，同比增加380万元，增长12.2％;

商品和服务支出预算172万元，占基本支出预算4.6％，同比增加15万元，增加9.5％;

对个人和家庭的补助支出预算78万元，占基本支出预算2.1％，同比减少896万元，减少的主要原因是退休人员工资划到社会保险局发放。

（2）项目支出预算156万元，占一般公共预算支出预算4％，同比减少2万元，减少1.3％，其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加   0万元，增长0％;

商品和服务支出预算142万元，占项目支出预算91.0％，同比减少3万元，下降2.1％;

资本性支出预算14万元，占项目支出预算9％，与上年持平。。

三、政府性基金预算支出情况说明

阳朔县高田镇2018年无政府性基金预算拨款安排的支出

四、机关运行经费预算支出情况说明

2018年高田镇共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位。行政机关运行经费财政拨款预算486万元，较2017年预算减少95万元，下降16.3%,变化的主要原因是:退休人员工资划到社会保险局发放。

另外，高田镇下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3321万元，较2017年预算减少408万元，下降10.9%，变化的主要原因是:退休人员工资划到社会保险局发放。

五、国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

2018年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共52万元，同比增加3万元，增加6.1%，原因是新增扶贫开发工作站单位以及行政和国土规建环保安监站执勤任务增加所致。

具体如下：

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费预算8万元，同比增加1万元，增加11.2%，原因是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，由于新增扶贫开发工作站单位以及行政和国土规建环保安监站执勤任务增加导致公务接待费略有增加。此项费用主要用于镇机关和镇事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置和运行费预算11万元，同比增加2万元，增加22.2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费11万元，同比同比增加2万元，增加22.2%。增加原因主要是十里画廊景区实行交通管制后，政府和国土规建环保安监站执勤任务增加导致公务用车运行费。此项费用主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）会议费预算32万元，与上年持平。我镇严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。此项费用主要用于高田镇机关和高田镇事业单位组织召开的工作会议开支。

（五）培训费预算18万元，与上年持平。本单位培训费主要用于镇党委、人大、政府人员开展的各类培训开支。

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

截止到2017年12月31日，本单位已经车改，实际保有公车0辆（工作需要时则从机关事务局管理的公车平台调配3辆使用）；部门资产总计9064万元，其中：流动资产1561万元，固定资产7503万元;其他价值超过200万元以上的办公设备无。

资产变动情况：2018年新购置公车0辆，新购置价值200 万元以上大型设备0台（套）。

八、政府采购预算支出情况

2018年本部门无政府采购预算支出。

九、其他重要事项情况说明

部门预算绩效目标申报4个，涉及金额127万元，详见附件绩效目标申报表。

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助：中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。