阳朔县葡萄镇人民政府2018年部门预算及“三公两费”预算编制说明

　　

目录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置及预算单位构成

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

　　第二部分 部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算支出情况说明

四、机关运行经费预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

八、政府采购预算支出情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及预算单位构成

阳朔县葡萄镇人民政府所公开预算包括阳朔县葡萄镇人民政府及镇属14个部门预算单位预算数据的汇总。

2018年阳朔县葡萄镇部门预算编制单位共15个：阳朔县葡萄镇人民政府、阳朔县葡萄镇党委、阳朔县葡萄镇人大、阳朔县葡萄镇财政所、阳朔县葡萄镇中心校小学、阳朔县葡萄镇中学、阳朔县葡萄镇环境保护村镇规划建设管理站、阳朔县葡萄镇计划生育服务站、阳朔县葡萄镇社会劳动保险所、阳朔县葡萄镇村干、阳朔县葡萄镇广播站、阳朔县葡萄镇林业工作站、阳朔县葡萄镇农业服务中心、阳朔县葡萄镇旅游服务站、阳朔县葡萄镇扶贫开发工作站。其中阳朔县葡萄镇人民政府、阳朔县葡萄镇党委、阳朔县葡萄镇人大为行政全额拨款单位；阳朔县葡萄镇财政所为参照公务员法管理全额拨款单位；阳朔县葡萄镇村干预算为农村基层组织村民委员会开支预算；其余单位为事业全额拨款单位。

三、编制现状及人员构成

阳朔县葡萄镇编制人数为281人，其中行政编制（含参公单位）41人，事业编制237人，工勤编3人。

编内在职308人，其中：行政在职33人，参公在职5人、全额事业在职268人、工勤在职2人；

离退休人员138人，其中：退休137人、离休1人。

阳朔县葡萄镇村干无编制，在职102人、退休27人。

长期聘用人员20人。其中：阳朔县葡萄镇人民政府1人、阳朔县葡萄镇环境保护村镇规划建设管理站4人、阳朔县葡萄镇财政所1人、阳朔县葡萄镇中心校小学14人。

具体为：

1、阳朔县葡萄镇人民政府：行政编制26人、工勤编制3人。编内在职25人，其中：行政在职23人、工勤在职2人；退休17人、长期聘用人员1人。

2、阳朔县葡萄镇党委：行政编制8人，编内在职8人。

3、阳朔县葡萄镇人大：行政编制2人，编内在职2人。

4、阳朔县葡萄镇财政所：参公编制5人。编内在职5人、退休3人、长期聘用人员1人。

5、阳朔县葡萄镇中心校小学：事业编制122人。编内在职154人、退休84人、长期聘用人员14人。

6、阳朔县葡萄镇中学：事业编制68人。编内在职84人、退休25人、离休1人。

7、阳朔县葡萄镇环境保护村镇规划建设管理站：事业编制12人。编内在职10人、退休1人、长期聘用人员4人。

8、阳朔县葡萄镇计划生育服务站：事业编制7人。编内在职5人。

9、阳朔县葡萄镇社会劳动保险所：事业编制3人。编内在职2人。

10、阳朔县葡萄镇村干：无编制。其中：大学生挂职村官在职2人；村委定工干部在职64人、退休27人；村委半定工干部在职36人。

11、阳朔县葡萄镇广播站：事业编制4人。编内在职1人、退休2人。

12、阳朔县葡萄镇林业工作站：事业编制3人。编内在职1人、退休1人。

13、阳朔县葡萄镇农业服务中心：事业编制13人。编内在职6人、退休5人。

14、阳朔县葡萄镇旅游服务站：事业编制3人。编内在职2人。

15、阳朔县葡萄镇扶贫开发工作站：事业编制2人。编内在职2人。

四、年度主要工作任务

地区生产总值增长7%；组织财政收入增长5%；全社会固定资产投资增长10%；农民人均纯收入增长8%；城镇登记失业率控制在4%以内。

 

第二部分 部门预算报表（详见附件）

 

一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表（本单位无此项支出，故为空表）

十二、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算3909万元，同比减少665万元，下降15％，其中：一般公共预算拨款3909万元，占收入总预算100％，同比减少665万元，下降15％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

收入预算总体减少的主要原因：2017年预算因系统原因，将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数，实际拨款时按预算口径再做调减。2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算3909万元，同比减少665万元，下降15%。基本支出预算3752万元，占支出总预算96％，同比减少660万元，下降15％；项目支出预算157万元，占支出总预算4％，同比减少5万元，下降3％。支出预算总体减少的主要原因：2017年预算因系统原因，将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数，实际拨款时按预算口径再做调减。2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资。

1、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务支出439万元，占支出总预算11％，同比减少185万元，下降29％；

（2）教育支出2149万元，占支出总预算55％，同比减少957万元，下降31％；

（3）文化体育与传媒支出9万元，占支出总预算0.3％，同比减少19万元，下降68％；

（4）社会保障和就业支出347万元，占支出总预算8.9％，同比增加329万元，增长1828％;

（5）与计划生育支出296万元, 占支出总预算7.6％，同比增加248万元，增长517％;

（6）节能环保支出77万元，占支出总预算2％，同比减少8万元，下降9％;

（7）城乡社区支出5万元，占支出总预算0.1％，同比持平。

（8）农林水事务支出406万元，占支出总预算10.4%，同比减少27万元,下降6%；

（9）商业服务业等支出15万元，占支出总预算0.4%，同比减少4万元,下降21%；

（10）住房保障支出166万元, 占支出总预算4.3％，同比减少42万元，下降20％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算3752万元，占支出总预算96%，同比减少   660万元，下降15%。其中：

工资福利支出预算3505万元，占基本支出预算94％，同比增加244万元，增长7％；

商品和服务支出预算159万元，占基本支出预算4％，同比减少7万元，下降4％；

对个人和家庭的补助支出预算88万元，占基本支出预算2％，同比减少11万元，下降11％。

（2）项目支出预算157万元，占支出总预算4％，同比减少5万元，下降3％。

工资福利支出预算5万元，占项目支出预算3％，同比持平；

商品和服务支出预算152万元，占项目支出预算97％，同比增加5万元，增长3％；

资本支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少10万元，下降100％。

 

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算3909万元，同比减少665万元，下降15%,下降原因是：2017年预算因系统原因，将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数，实际拨款时按预算口径再做调减。2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资。

其中：基本支出3752万元，占一般公共预算支出预算96％，同比减少660万元，下降15％；项目支出157万元，占一般公共预算支出预算4％，同比减少5万元，下降3％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

（1）一般公共服务类科目439万元，占一般公共预算支出预算11％，同比减少185万元，下降29％。具体如下：

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）274万元，同比减少145万元，下降35％。其中，261万元是基本支出预算，同比减少145万元，下降35%，主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；13万元是项目支出，同比持平，主要是用于我镇房屋修缮、征兵工作、维护我镇辖区稳定、社会综合治理等专项事务而发生的项目支出。

行政运行（人大事务）21万元，同比减少5万元，下降19％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出。

代表工作4万元，全部是项目支出，同比持平，用于我镇人大代表工作经费支出。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）83万元，同比减少16万元，下降16％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出。

事业运行（财政事务）57万元，同比减少19万元，下降25％。46万元是基本支出预算，同比减少19万元，下降29%，主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；11万元是项目支出，同比持平，主要是用于耕地地力补贴、一事一议项目等工作经费支出。

 

（2）教育支出2149万元，占一般公共预算支出预算55％，同比减少957万元，下降31%。全部是基本支出预算。具体如下：小学教育支出1345万元，同比减少677万元，下降33%；初中教育支出804万元，同比减少280万元，下降26%。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资。

（3）文化体育与传媒支出9万元, 占一般公共预算支出预算0.3％，同比减少19万元，下降68%。全部是基本支出预算。具体如下：其他新闻出版广播影视支出9万元，同比减少19万元。下降68%。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资。

（4）社会保障和就业支出347万元, 占一般公共预算支出预算8.9％，同比增加329万元，增长1828%。全部是基本支出预算。具体如下：社会保险经办机构支出15万元，同比减少3万元，下降16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出332万元，上年不在此科目安排，同比增加332万元。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年机关事业单位养老保险安排在社会和就业保障支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出296万元, 占一般公共预算支出预算7.6％，同比增加248万元，增长517％。全部是基本支出预算。具体如下：其他计划生育事务支出39万元，同比减少9万元，下降18%；行政单位医疗18万元，上年不在此科目安排，没有可比性；事业单位医疗135万元，上年不在此科目安排，没有可比性；公务员医疗补助104万元，上年不在此科目安排，没有可比性。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年除机关事业单位养老保险安排在社会和就业保障支出外，其余各项保险及医疗补助均安排在医疗卫生与计划生育支出。

（6）节能环保支出77万元，占一般公共预算支出预算2％，同比减少8万元，下降9％。全部是基本支出预算。具体如下：环境监测与信息支出77万元，同比减少8万元，下降9％。主要原因是：单位合并、人员调整；2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出。

（7）城乡社区支出5万元，占一般公共预算支出预算0.1％，同比持平，全部是项目支出预算。具体如下：其他城乡社区公共设施支出5万元。主要用于我镇路灯安全及路灯维修维护。

（8）农林水事务支出406万元，占一般公共预算支出预算10.4％，同比减少27万元，下降6％。具体如下：

事业运行（农业）50万元，全部为基本支出预算，同比减少34万元，下降40%；主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资。

农村公益事业73万元，全部是项目支出预算，同比持平，主要用于“美丽阳朔.清洁乡村”奖补经费，用于环卫清洁人员工资、垃圾清运费用和环卫设施构建、农村环境连片整治、自然村屯环境卫生奖补资金等而发生的项目支出。

抗旱4万元，全部是项目支出预算，同比持平，主要用于本镇预防洪涝灾害、渠道排灌、抗洪抗旱救灾等工作而发生的项目支出。

农田水利10万元，全部是项目支出预算，同比持平，主要用于兴修、维修维护全镇水利设施及相关附属设施、水利设施管理等而发生的项目支出。

对村民委员会和村党支部的补助247万元，同比增加5万元，增长2%。其中210万元为基本支出预算；37万元为项目支出预算。基本支出同比增加5万元，增长2%；项目支出同比持平，主要用于“美丽阳朔.清洁乡村”经费支出，维持农村环境干净整洁、提高农村环境卫生水平、切实改善村容村貌、打造宜居生活环境而发生的项目支出。

林业事业机构7万元，全部是基本支出预算，同比减少13万元，下降65%。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出；有人员退休，因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资。

扶贫事业机构15万元，占一般公共预算的0.4%，支出全部为2018年新增单位支出，上年无此项预算，没有可比性，全部为基本支出预算。

（9）商业服务业等支出15万元，占一般公共预算支出预算0.4％，同比减少4万元，下降21％，全部是基本支出预算。具体如下：旅游行业业务管理15万元，同比减少4万元，下降21％。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险预算安排在单位主科目，而2018年安排在社会和就业保障支出及医疗卫生与计划生育支出。

（10）住房保障支出166万元, 占一般公共预算支出预算4.3％，同比减少42万元，下降20％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年预算因系统原因，将绩效奖励纳入公积金预算基数，实际拨款时按预算口径再做调减。2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入公积金预算基数。

 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算3752万元，占一般公共预算支出预算96%，同比减少660万元，下降15%，其中：

工资福利支出预算3505万元，占基本支出预算93％，同比增加239万元，增长7％;

商品和服务支出预算159万元，占基本支出预算4％，同比减少7万元，下降4％;

对个人和家庭的补助支出预算88万元，占基本支出预算3％，同比减少10万元，下降10％;

（2）项目支出预算157万元，占一般公共预算支出预算4％，同比减少5万元，下降3％，其中：

工资福利支出预算5万元，占项目支出预算3％，同比增加   持平;

商品和服务支出预算152万元，占项目支出预算97％，同比增加5万元，增长3％;

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，本年没有安排，上年安排10万元，下降100%。

三、政府性基金预算支出情况说明

阳朔县葡萄镇人民政府及各葡萄镇各单位2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费预算支出情况说明

2018年阳朔县葡萄镇共有3个行政机关（即阳朔县葡萄镇党委、阳朔县葡萄镇人大、阳朔县葡萄镇人民政府）和1个参照公务员法管理的事业单位（即阳朔县葡萄镇财政所）。行政机关运行经费财政拨款预算509万元，较2017年预算减少38万元，下降7%,变化的主要原因是:人员经费中工资略有上涨；但2017年预算因系统原因，将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数，实际拨款时按预算口径再做调减，2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数，导致2018年各项保险及公积金较2017年有所下降。所以，行政机关运行经费财政拨款预算总体略有下降。

另外，阳朔县葡萄镇共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2993万元，较2017年预算减少51万元，下降2%，变化的主要原因是: 人员经费中工资略有上涨；但2017年预算因系统原因，将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数，实际拨款时按预算口径再做调减，2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入各类保险及公积金预算基数，导致2018年各项保险及公积金较2017年有所下降。所以，事业单位运行经费财政拨款预算总体略有下降。

五、国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

2018年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共44.6万元，同比减少7.56万元，下降13%，原因是公务接待费、培训费、会议费均有所下降。

具体如下：

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费预算13.46万元，同比减少1.69万元，下降11%，原因是：我镇各单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，故公务接待费预算比上年有所减少。此项费用主要用于我镇各单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置和运行费预算9.25万元，同比增加0.15万元，增长1.65%。其中：公务用车购置费0万元，同比持平；公务用车运行费9.25万元，同比增加0.15万元，增长1.65%。主要原因是：2018年政府公务用车按照相关规定，数量不变，按预算口径要求预算9万元，保持不变；由于计生站属于事业单位，未进行公车改革，保留公务用车，故安排预算0.25万元。此项费用主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）会议费预算20万元，同比减少5万元，下降20%，下降原因：主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。此项费用主要用于我镇党委、人大、政府组织召开的各项工作会议开支。

（五）培训费预算1.89万元，同比减少1.02万元，下降35%，原因是对培训场地费、培训资料费等相关费用进行严格控制，尽可能压缩培训成本；尽可能使每次培训达到目标效果，不做重复培训。培训费主要用于我镇各单位开展的各类培训开支。

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

截止到2017年12月31日，我镇共有公车2辆，为未车改事业单位阳朔县葡萄镇计划生育服务站用车（阳朔县葡萄镇政府已经车改，实际保留车辆为0，仅日常工作时从机关事务局管理的公车平台调配3辆使用，但因资产核销手续未办理完毕，故账面上仍有额外车辆显示）；部门资产总计2892万元，其中：流动资产1943万元，固定资产946万元，在建工程3万元；无价值超过200万元以上的办公设备。

资产变动情况：2018年新购置公车0辆，新购置价值200 万元以上大型设备0台（套）。

八、政府采购预算支出情况

2018年本部门政府采购预算支出总额0万元。按照上级部门下发的预算口径，我镇未安排政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

部门预算绩效目标申报3个，涉及金额119万元，详见附件绩效目标申报表。

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助：中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。