附件1：

阳朔县金宝乡人民政府2018年部门预算

及“三公两费”预算编制说明

　　

目录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置及预算单位构成

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

　　第二部分 部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算支出情况说明

四、机关运行经费预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

八、政府采购预算支出情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及预算单位构成

金宝乡人民政府所公开预算包括阳朔县金宝乡人民政府及乡属14个部门预算单位预算数据的汇总。
    2018年金宝乡部门预算编制单位共14个：阳朔县金宝乡人民政府、阳朔县金宝乡党委、阳朔县金宝乡人大、阳朔县金宝乡财政所、阳朔县金宝乡计划生育服务站、阳朔县金宝乡环境保护村镇规划建设管理站、阳朔县金宝乡村（居）民委员会、阳朔县金宝乡中心校（含小学、初中）、阳朔县金宝乡广播站、阳朔县金宝乡社会劳动保险所、阳朔县金宝乡林业工作站、阳朔县金宝乡农业服务中心、阳朔县金宝乡旅游服务站、阳朔县金宝乡扶贫开发工作站。其中:阳朔县金宝乡人民政府、阳朔县金宝乡党委、阳朔县金宝乡人大为行政全额拨款单位；阳朔县金宝乡财政所为参照公务员法管理全额拨款单位；阳朔县金宝乡村（居）民委员会为基层群众性自治组织；其余单位为全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

阳朔县金宝乡人民政府共有14个部门预算单位，编制人数为270人，其中：行政编制（含参公单位）41人，全额事业226人，工勤编制3人。

编内在职247人，其中：行政在职31人，参公在职5人、全额事业在职243人，工勤在职4人。

离退休人员103人，其中：离休人员1人，退休人员102人。

具体为：

1、金宝乡人民政府（包括金宝乡党委和金宝乡人大）编制39人，其中：行政编制36人，工勤编制3人。编内在职36人，其中：行政在职31人，工勤在职4人；离休人员1人，退休人员15人。

　　2、金宝乡财政所参公事业编制5人，编内在职5人，退休人员1人。

3、金宝乡计划生育服务站全额事业编制6人，编内在职4人。

4、金宝乡环境保护村镇规划建设管理站全额事业编制9人，编内在职7人，退休人员1人。

5、金宝乡广播站全额事业编制3人，编内在职2人，退休人员2人。

6、金宝乡社会劳动保险所全额事业编制3人，编内在职3人。

7、金宝乡林业站全额事业编制4人，编内在职3人，退休人员1人。

8、金宝乡农业服务中心全额事业编制13人，编内在职9人，退休人员1人。

9、金宝乡旅游站全额事业编制2人，编内在职1人。

10、金宝乡中心校全额事业编制186人，编内在职176人，退休人员80人。

四、年度主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是广西壮族自治区成立60周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好今年的各项工作意义重大，我们将紧紧扭住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长;以科学发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。年度主要工作任务如下：

（一）、注重抓好现代农业，进一步筑牢产业发展基石

抓好农业产业发展，打造金宝水果品牌。一是继续实施发展“现代农业三年行动计划”各项工作，重点抓好金桔产业的绿色种植、深加工和市场销售、品牌宣传的“升级版”工作，狠抓柑桔黄龙病综合防治，把防治黄龙病当作重中之重的工作来抓，确保柑桔产业持续健康发展。二是在引导农民承包土地使用权的合理流转的基础上，重点扶持金桔、砂糖橘等龙头企业、专业合作经济组织，加大推行标准化生产，完善农产品质量安全检测系统和可追溯平台，以“提高种植技术，规范使用农药，保障质量安全，提升品质产量为目标”，打造金宝金桔品牌。让果农种得舒心，卖得开心，让群众买得称心，吃得放心。三是创建现代特色农业核心示范区和精品园，加大农业科技示范区的带动作用，紧紧围绕规模化、基地化、产业标准化进行种植。加强农民专业合作社建设，大力推进农业标准化生产、品牌化营销、产业化经营，提高农业产业的质量和效益。

加强农业基础设施建设，为农业发展提供坚实保障。继续推进利学至延村段小河流治理工程，启动红莲至金宝、金宝至大桥小河流治理工程项目，积极争取上级有关部门支持，加快水毁项目修复工程。按期完成全乡小型水利设施确权颁证工作。

切实抓好农业抗灾防灾减灾防控体系建设，突出抓好干旱、洪涝、寒害等自然灾害预测预警、应急处理及灾后恢复生产；加强农作物重大病虫害预警监控、综合防治和农产品检验检疫，提高防控水平和防控效率， 提高农产品质量安全水平。加快土地流转。加快土地确权工作，鼓励农民以出租、互换、转让、股份合作等多种形式流转土地，深入推进规模经营。鼓励种养大户、经济能人牵头组建农民专业合作社，增强农民组织化程度，促进千家万户的小生产与千变万化的大市场有效对接，降低农业生产风险。

（二）、狠抓脱贫攻坚，着力补齐小康短板。

进一步抓好产业扶贫开发工作。牢牢把握“一超过、两不愁、三保障”标准，确保建档立卡贫困户稳步脱贫。因地制宜，发展特色产业，重点抓好金桔、砂糖桔等名优特色产业的后续管理和发展，让产业真正成为贫困群众增收致富的重要来源。抓好贫困村水、电、路、通讯、绿化美化等基础设施的建设力度，改善贫困村生产生活条件，为农民增收奠定坚实的基础。做好扶贫小额信贷、产业奖补、“雨露计划”、教育、民政、医疗卫生等各项扶贫补助的发放工作，确保各项政策落到实处。进一步抓好易地扶贫搬迁，确保解决所有的无房、危房、土坯房贫困户，要做到早谋划早落实，上半年要全面开工建设，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁工作任务。切实完善教育资助政策，整合“两免一补”、“雨露”计划等资金，实现家庭经济困难学生资助全覆盖。按照“实际、实用、实效”的要求，有针对性地开展实用技术培训；积极拓宽农民职业技能培训渠道，提高贫困群众的劳动技能，引导贫困村群众有序转移就业，促进增收。深入开展扶贫领域监督执纪问责工作，确保脱贫攻坚目标如期实现。

强力推进十大扶贫工程。强力推进道路通达工程、农田水利和安全饮水工程、农村电力和通信保障工程、易地扶贫搬迁和危房改造工程、教育扶贫工程、医疗卫生扶贫工程、文化扶贫工程、劳动力素质提升工程、农村社会保障工程、城乡环境保护工程等十大扶贫工程，着力破解制约发展瓶颈。

（三）、更加注重优化工业结构，增强发展后劲

加速结构调整，发展新型工业，以加强重点企业的建设，培植巩固税源增长点为出发点，以调动企业生产积极性为首要任务，全面提升服务水平。继续做好各企业及各项目的协调管理、安全生产监督和服务工作。着力整合新村工业园区竹凉席生产产能，促进产业转型升级。重点抓好金宝自来水厂的改扩建工程，进一步提高水厂供水能力和供水质量。同时积极争取县工业发展资金支持，进一步完善竹制品加工区及污水处理厂区的辅助功能建设。继续加大农村信息化建设，实现农村4G全覆盖。加快推进大型电商公司进农村工作，争创电商试点县。加强对实体经济的扶持、引导和结构调整工作。

（四）、着力推进城镇化建设，促进宜业宜居建设

一是按照集镇总体规划、控制性详规的建设要求重点抓好我乡集镇建设，进一步提升集镇品位和改善人居环境。进一步加快具有基础性、关键性、决定性的基础设施建设，达到提升区域竞争力的目的。进一步优化农村道路交通建设；完善农村基础设施，做好文明卫生村、“普惠制”新农村建设工作，治理农村“脏、乱、差”，引导农民改善农村的生产生活条件和整体面貌，打造人与自然和谐相处的人居环境；以“美丽阳朔·清洁乡村”为契机，抓好集镇、村屯道路建设。  

二是不断加强集镇、金白、金高、金葡公路沿线村屯“三清”工作，同时以点带面，以示范村为标准，稳步推进，主动作为、全力攻坚，重点抓好暴露垃圾、乱搭乱建、乱堆乱放、毁绿种菜、河道淤塞等现象的集中整治，城乡结合部、集镇、沿路沿河等重点区域达到洁、齐、美标准，进一步提高环境长效管理水平。

三是注重显优势，加快项目发展建设。重点以实现“书记工程”建设为契机，抓好金宝市场规划建设及对集镇的改造。重点实施特色产业发展、人居旅游环境和公共基础设施能力提升三个专项行动。项目推进要以六个一批的办法，竣工一批、建设一批、开工一批、盘活一批、开展项目前期一批，招商储备一批，滚动推进。要提起干劲，开动脑筋，以心交心，解决民生问题，力争把好事做好、实事做实，真正把“书记工程”做成一个民心工程，做成为百姓谋福祉的工程。

(五）、推进社会各项事业，着力推进金宝和谐发展

一是致力保障和改善民生。以开展民生大改善活动为契机，不断加强弱势群体关爱、关心力度，健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养,增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无” 、五保供养对象生活质量，进一步扩大城乡低保覆盖面，做到动态下的科学管理、应保尽保。

二是全力维护社会稳定。继续强化安全生产“一岗双责”制,深化厂矿企业、道路交通、森林防火、建筑安全、食品药品、学校等重点行业、重点领域的安全专项整治，坚决防止重大安全事故的发生。做好“七五”普法工作，提高基层化解矛盾、解决纠纷的能力和水平，建立正常的诉求通道及畅通有序的信访秩序，促进群众满意度的不断提升及民调工作的改进。

三是强力抓好计生工作。坚持计划生育的基本国策不变，进一步推进村民自治工作，完善计生工作利益导向机制，努力提高计生服务水平，促进“三查四术”及流动人口的规范管理。力争全年人口自然增长率控制在10‰以内，计划生育率达 85%以上。

四是努力发展社会事业。坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，不断改善办学条件，提高教师待遇及师资水平。充分发挥乡卫生院的服务功能，推进村卫生室标准化建设，提高医疗卫生服务水平。重视繁荣文化体育事业，精心组织开展各类群众性文体健身活动，在全社会形成知荣辱、树新风、促和谐的新风尚，积极争创文明乡村。

五是深入推进平安金宝建设，妥善处置化解各类风险，确保全县政治大局持续稳定。开展“问计于民，共建平安阳朔”活动、政法队伍“五查五整顿”专项活动，进一步规范执法司法行为，提升政法队伍满意度；加强社会治安综合治理，组织开展 “打黑除恶”、打击“盗抢骗”和“黄赌毒”违法犯罪等系列专项行动。不断提高乡村两级干部依法办事、依法管理的水平和能力。不断强化乡村综治组织体系建设，积极做好新形势下信访工作，畅通信访渠道，完善深化矛盾纠纷排查调处机制，确保矛盾纠纷和群体性事件早发现、早控制、早化解。依法防范和惩治违法犯罪活动，保障人民生命财产安全。

（六）、强化自身建设，提升政府服务水平

要解决影响和制约经济发展的突出问题，加快转变经济发展方式，提高政府服务水平，提升办事效率，打造高效廉洁的服务型政府。一是要提高行政执行力，建设高效政府。着力从制度完善和机制保障入手，强化职责要求和业务管理，不断加强干部队伍建设、不断提高领导班子和领导干部的执政能力和领导水平，全面推行依法行政，不断简化工作程序，加强量化考核，建立目标体系，提高工作效率。二是要强化服务职能，建设服务型政府。强化为人民服务的宗旨，切实推进政府职能转变和管理创新，完善政府公共服务职能体系，创新服务方式，深化政务公开，努力搭建电子政务网络平台，不断完善电子政务基础设施，促进政府信息资源共享，提高政府公共服务总体水平。三是要加强作风转变，建设廉洁政府。以“严明工作纪律，整顿工作作风，强化干部管理，提高工作效能”为主题，全面加强作风建设，做到抓实抓细抓牢，不断巩固群众路线教育实践活动和两学一做成果。以实际行动转变工作作风。继续落实深化体制改革各项目标任务，推进行政决策科学化、民主化、法治化，提高政府行政决策公信力和执行力，进一步改进工作作风。提高工作效率，继续深入推进全面从严治党工作，重点加强扶贫领域监督执纪问责和作风建设，建设廉洁、务实、高效政府。

 

 

 

 

第二部分 部门预算报表（详见附件）

 

一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表（本单位无此项支出，故为空表）

十二、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算3509万元，同比减少338万元，下降9％，其中：一般公共预算拨款3509万元，占收入总预算100％，同比减少338万元，下降9％；政府性基金拨款无预算安排，同比无变化；未纳入财政专户管理的收入安排的资金无预算安排，同比无变化。

收入预算总体减少的主要原因：其一，本地区实施基本养老保险制度改革后，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，故退休人员退休金均交由社保机构预算；其二，2017年预算因系统原因，将绩效奖励金纳入了各类保险及公积金计算基数（实际支出按预算口径已做调减），2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励金纳入各类保险及公积金预算基数。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算3509万元，同比减少338万元，下降9%。

基本支出预算3353万元，占支出总预算96％，同比减少349万元，下降9％，下降主要原因是本地区实施基本养老保险制度改革后，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，故退休人员退休金均交由社保机构预算，上年度预算因系统原因，将绩效奖励金纳入了各类保险及公积金计算基数（实际支出按预算口径已做调减），2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励金纳入各类保险及公积金预算基数；

项目支出预算156万元，占支出总预算4％，同比增加11万元，增长8％,主要原因是村（居）民委员会基层群众性自治组织中的村务监督委员会工作补贴、计生药具员补助以及农村党员活动经费2017年预算安排在村委单位主科目，而2018年调整安排在对应项目支出科目，因此项目支出同比增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）一般公共服务支出435万元，占支出总预算12.40％，同比减少157万元，下降26％；

（2）教育支出1825万元，占支出总预算52.00％，同比减少655万元，下降26％；

（3）文化体育与传媒支出15万元，占支出总预算0.42％，同比减少10万元，下降41％；

（4）社会保障和就业支出312万元，占支出总预算8.89％，同比增加285万元，主要原因是2017年行政事业单位养基本老保险缴费支出安排在各单位主科目，而2018年安排在此科目；

（5）医疗卫生与计划生育支出252万元, 占支出总预算7.18％，同比增加215万元，增长577％，主要原因是上年度行政事业单位医疗保险缴费及医疗补助支出预算安排在各单位主科目，而2018年安排在此科目;

（6）节能环保支出53万元，占支出总预算1.52％，同比减少11万元，下降18％；

（7）城乡社区支出3万元，占支出总预算0.09％，同比持平。

（8）农林水支出463万元，占支出总预算13.19%，同比增加9万元，增长2%，主要原因是农业服务中心及林业站有新录用人员，预算支出相应调整。

（9）商业服务业等支出7万元, 占支出总预算0.21％，同比减少1万元，下降17％。

（10）住房保障支出144万元, 占支出总预算4.10％，同比减少12万元，下降7％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算3353万元，占支出总预算96%，同比减少   349万元，下降9%。其中：

工资福利支出预算3099万元，占基本支出预算92％，同比增加259万元，增长9％，主要原因是2017年住房公积金列入对个人和家庭的补助，而2018年预算经济分类支出调整后将住房公积金列入工资福利支出；

商品和服务支出预算158万元，占基本支出预算5％，同比增加7万元，增长4％，原因是有新录用人员，预算支出相应调整；

对个人和家庭的补助支出预算96万元，占基本支出预算3％，同比减少614万元，下降86％，主要原因是2017年住房公积金列入对个人和家庭的补助，而2018年预算经济分类支出调整后将住房公积金列入工资福利支出。

（2）项目支出预算156万元，占支出总预算4％，同比增加11万元，增长8％，主要原因是村（居）民委员会基层群众性自治组织中的村务监督委员会工作补贴、计生药具员补助以及农村党员活动经费2017年预算安排在村委单位主科目，而2018年调整安排在对应项目支出科目，因此项目支出同比增加。

工资福利支出预算8万元，占项目支出预算5％，同比增加8万元，增长100％，原因是村（居）民委员会基层群众性自治组织中的村务监督委员会工作补贴及计生药具员补助2017年预算安排在村委单位主科目，而2018年调整安排在对应项目支出科目；

商品和服务支出预算148万元，占项目支出预算95％，同比增加18万元，增长13％，主要原因是2017年水利抗旱经费放在资本性支出预算，而2018年调整到商品和服务支出预算。

支出预算总体减少的主要原因：其一，本地区实施基本养老保险制度改革后，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，故退休人员退休金均交由社保机构预算；其二，上年度预算因系统原因，将绩效奖励金纳入了各类保险及公积金计算基数（实际支出按预算口径已做调减），2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励金纳入各类保险及公积金预算基数。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算3509万元，同比减少338万元，下降9%,下降原因是：其一，本地区实施基本养老保险制度改革后，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，故退休人员退休金均交由社保机构预算；其二，2017年预算因系统原因，将绩效奖励金纳入了各类保险及公积金预算基数（实际支出按预算口径已做调减），2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励金纳入各类保险及公积金预算基数。

其中：基本支出3353万元，占一般公共预算支出预算96％，同比减少349万元，下降9％；项目支出156万元，占一般公共预算支出预算4％，同比增加11万元，增长8％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）一般公共服务支出435万元，占一般公共预算支出预算12.40％，同比减少157万元，下降26％。具体如下：

行政运行(人大事务)20万元，同比减少4万元，下降17％，全部是基本支出预算，主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；

代表工作4万元，同比持平，全部是项目支出预算。主要用于安排人大代表活动而发生的项目支出；

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）287万元，同比减少124万元，下降30%。其中，274万元是基本支出预算，同比减少124万元，下降31%，主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；13万元是项目支出，同比持平，主要是用于我乡普法、房屋修缮、征兵工作、社会综合治理、森林防火等专项事务而发生的项目支出；

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）74万元，同比减少15万元，下降17%，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；

事业运行（财政事务）51万元，同比减少14万元，下降21%。其中，57万元是基本支出预算，同比减少13万元，下降23%，主要原因是：因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；7万元是项目支出，同比持平，主要是用于我乡财政所财政管理、各项惠农涉农补贴管理以及聘用人员工资和保险等专项事务而发生的项目支出；

（2）教育支出1825万元，占一般公共预算支出预算52.00％，同比减少655万元，下降26％。具体如下：

小学教育1291万元，同比减少548万元，下降30%。全部是基本支出预算，主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；

初中教育534万元，同比减少107万元，下降17%。全部是基本支出预算，主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；

（3）文化体育与传媒支出15万元，占一般公共预算支出预算0.42％，同比减少10万元，下降41％。具体如下：

其他新闻出版广播影视支出15万元，同比减少10万元，下降41％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；

（4）社会保障和就业支出312万元，占一般公共预算支出预算8.89％，同比增加285万元。具体如下：

社会保险经办机构23万元，同比减少5万元，下降17％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；

机关事业单位基本养老保险缴费支出289万元，2017年行政事业单位养基本老保险缴费支出安排在各单位主科目，而2018年安排在此科目，无可比性。

（5）医疗卫生与计划生育支出252万元, 占一般公共预算支出预算7.18％，同比增加215万元，增长577％。具体如下：

其他计划生育事务支出31万元，同比减少6万元，下降17％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；

行政单位医疗18万元，上年度行政单位医疗保险缴费支出预算安排在各单位主科目，而2018年安排在此科目，无可比性。

事业单位医疗115万元，上年度事业单位医疗保险缴费支出预算安排在各单位主科目，而2018年安排在此科目，无可比性。

公务员医疗补助88万元，上年度公务员医疗补助支出预算安排在各单位主科目，而2018年安排在此科目，无可比性。

（6）节能环保支出53万元，占一般公共总预算支出预算1.52％，同比减少11万元，下降18％。具体如下：

    环境监测与信息53万元，同比减少11万元，下降18％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；

（7）城乡社区支出3万元，占一般公共预算支出预算0.09％，同比持平。具体如下：

    其他城乡社区公共设施支出3万元，同比持平，全部是项目支出预算。主要用于本乡路灯安全维护而发生的项目支出。

（8）农林水支出463万元，占一般公共预算支出预算13.19%，同比增加9万元，增长2%。具体如下：

事业运行（农业）74万元，同比减少15万元，下降17％，全部是基本支出预算。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；因本地区实施基本养老保险制度改革，退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放基本养老金，本年不预算退休人员工资；

农村公益事业69万元，同比持平，全部是项目支出预算。主要用于本乡辖区内环卫清洁人员工资、垃圾清运费用和环卫设施构建、农村环境连片整治、自然村屯环境卫生奖补资金等而发生的项目支出。

林业事业机构24万元，同比增加3万元，增长16%，全部是基本支出预算。主要原因是：本年度新招录事业单位人员一名。

抗旱4万元，全部是项目支出预算。主要用于本乡防汛抗旱而发生的项目支出。因上年度抗旱及农田水利经费预算合并列在一个科目，无可比性。

农田水利10万元，全部是项目支出预算。主要用于全乡各村居委小型农田水利维修而发生的项目支出。因上年度抗旱及农田水利经费预算合并列在一个科目，无可比性。

扶贫事业机构15万元，全部是基本支出预算。扶贫开发工作站为我乡本年度新增加单位，上年度无此项支出预算。

对村民委员会和村党支部的补助267万元，同比增加29万元，增长12%。其中，229万元是基本支出预算，同比增加26万元，增长13%，主要原因是：本年度在职村干部考评绩效奖励金预留预算有所增加；38万元是项目支出，同比增加3万元，增长8%，主要是用于我乡农村党员活动、村委监督委员会工作、“美丽阳朔.清洁乡村”工作、计生药具员补助等专项事务而发生的项目支出；

（8）商业服务业等支出7万元, 占一般公共预算支出预算0.21％，同比减少1万元，下降17％。具体如下：

旅游行业业务管理7万元，同比减少1万元，下降17％。主要原因是：2017年行政事业单位各项保险缴费支出预算安排在单位主科目，而2018年安排在对应社会保障支出科目；

（9）住房保障支出144万元, 占一般公共预算支出预算4.10％，同比减少12万元，下降7％。具体如下：

    住房公积金144万元，同比减少12万元，下降7％。2017年预算因系统原因，将绩效奖励金纳入了住房公积金预算基数（实际支出按预算口径已做调减），2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励金纳入各类保险及公积金预算基数。

 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算3353万元，占一般公共预算支出预算96%，同比减少349万元，下降9%。其中：

工资福利支出预算3099万元，占基本支出预算92％，同比增加259万元，增长9％；

商品和服务支出预算158万元，占基本支出预算5％，同比增加7万元，增长4％；

对个人和家庭的补助支出预算96万元，占基本支出预算3％，同比减少614万元，下降86％;

（2）项目支出预算156万元，占一般公共预算支出预算4％，同比增加11万元，增长8％，其中：

工资福利支出预算8万元，占项目支出预算5％，同比增加8万元，增长100％；

商品和服务支出预算148万元，占项目支出预算95％，同比增加18万元，增长13％。

三、政府性基金预算支出情况说明

金宝乡人民政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费预算支出情况说明

2018年阳朔县金宝乡共有3个行政机关（即阳朔县金宝乡人大、阳朔县金宝乡党委、阳朔县金宝乡人民政府）和1个参照公务员法管理的事业单位（即阳朔县金宝乡财政所）。行政机关运行经费财政拨款预算306万元，较2017年预算减少14万元，下降4%,变化的主要原因是:上年度预算因系统原因，将绩效奖励金纳入了公积金计算基数（实际支出按预算口径已做调减），2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入公积金预算基数，导致基本支出公积金较2017年有所下降。所以，行政机关运行经费财政拨款预算总体略有下降。

另外，共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1473万元，较2017年预算减少2万元，下降0.1%，变化的主要原因是:人员经费中津贴补贴略有增长，但上年度因系统原因，将绩效奖励金纳入了公积金计算基数（实际支出按预算口径已做调减），2018年预算按预算口径要求，未将绩效奖励纳入公积金预算基数，导致基本支出公积金较2017年有所下降。所以，事业单位运行经费财政拨款预算总体基本持平。

五、国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

2018年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共38.08万元，同比增加1.01万元，增长1.08%。主要原因是：其一，为认真贯彻落实中央“八项规定”要求，遵照公务接待管理办法，我单位已严格控制“三公”经费、会议和培训费支出预算，但是根据2017年度实际支出数也做出略微调整，其二，中心校中心幼儿园2017年预算中经费经济科目未做明细分类，而2018年预算严格按照要求做出细分，因此导致单位“三公”经费、会议和培训费总体增长。

具体如下：

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费预算6.286万元，同比增加0.1万元，增长1.72%。增长主要原因是：其一，我单位为认真贯彻落实中央“八项规定”要求，已严格执行公务接待管理办法，但根据2017年实际支出情况公务接待费预算比上年略微增长；其二，中心校中心幼儿园2017年预算中经费经济科目未做明细分类，而2018年预算严格按照要求做出细分，因此导致单位公务接待费总体增长。此项费用主要用于本乡各单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置和运行费预算预算9万元，同比减少0.09万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0万元，同比无变化；公务用车运行费9万元，同比减少0.09万元，下降0.99%，下降原因主要是公车改革后公车数量减少也相应减少公车经费预算。此项费用主要用于单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）会议费预算20万元，同比增加0.05万元，增长0.25%。主要原因是：已严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本，但根据2017年实际支出情况预算比上年略微增长。此项费用主要用于人大、党委及政府部门组织召开的各项工作会议开支。

（五）培训费预算2.47万元，同比增加0.34万元，增长16.01%。主要原因是：中心校中心幼儿园2017年预算中经费经济科目未做明细分类，而2018年预算严格按照要求做出细分，因此导致单位培训费较上年总体增长。培训费主要用于我乡各单位因工作安排及人员素质提升所需要开展的各类培训开支开展的各类培训开支。

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

截止到2017年12月31日，本单位已经车改，实际保有公车0辆（工作需要时则从机关事务局管理的公车平台调配3辆使用）；部门资产总计3380万元，其中：流动资产1459万元，固定资产1612万元，在建工程287万元，无形资产22万元;无价值超过200万元以上的办公设备。

资产变动情况：政府新增办公用房面积1260.52平方米，新增公租房面积1670.25平方米；卫生和计划生育服务所报废一般公务用车一辆；电子设备及通用设备略有增加。

八、政府采购预算支出情况

2018年本部门无政府采购预算支出，同比无变化。

九、其他重要事项情况说明

部门预算绩效目标申报4个，涉及金额117万元，详见附件绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助：中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。