阳朔县兴坪镇人民政府2018年部门预算

及“三公两费”预算编制说明

　　

目录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置及预算单位构成

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

　　第二部分 部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算支出情况说明

四、机关运行经费预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

八、政府采购预算支出情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成

阳朔县兴坪镇人民政府公开预算包括：阳朔县兴坪镇人民政府本级及下属所有二层机构预算数据的汇总。

2018年我镇部门预算编制单位共11个。其中，镇本级为全额拨款行政单位。

镇下属二层机构有：参公事业单位1个：阳朔县兴坪镇财政所，全额拨款事业单位（非参公事业单位）9个：阳朔县兴坪镇中心校、阳朔县兴坪镇计划生育服务所、阳朔县兴坪镇环境保护村镇规划建设管理站、阳朔县兴坪镇广播站、阳朔县兴坪镇社会劳动保险所、阳朔县兴坪镇林业工作站、阳朔县兴坪镇农业服务中心、阳朔县兴坪镇旅游服务站、阳朔县兴坪镇扶贫开发工作站。国有企业0个。

三、编制现状及人员构成

阳朔县兴坪镇编制总人数为283人。其中：行政编制（含参公单位）43人，全额事业编制237人，工勤编制3人。

编内在职322人。其中：行政在职33人，参公在职3人，全额事业在职284人 ，工勤在职2人；

离退休人员1人。其中：离退休人员0人，退休人员1人。

长期聘用人员1人。

村干人数184人。其中在职人员125人，退休人员59人。

具体为：

1、阳朔县兴坪镇人民政府（包括人大、政府、党委、村干）单位编制人数为41人，其中：行政编制（含参公单位）38人，工勤编制3人。

编内在职37人，其中：行政在职33人，工勤在职3人。

离退休人员0人。

长期聘用人员1人。

村干人数184人，其中在职人员125人，退休人员59人。

2、阳朔县兴坪镇财政所参公事业编制5人。其中：参公编制5人，全额事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职3人。其中：参公在职3人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

3、阳朔县兴坪镇中心校（包括小学、初中）编制176人，其中：全额事业编制176人，工勤编制0人。

编内在职244人。其中：全额事业在职244人，工勤在职0人。

离退休人员1人。其中离休人员0人，退休人员1人。

长期聘用人员0人。

（编制数与实际在岗人数有出入，其主要原因是，2011年核定的教师编制数没有设置后勤编、教辅人员编和学前教育教师编。而在实际工作中确实需要后勤人员、教辅人员和学前教育教师.2011年核定的编制数与现实已经不相符，县编委会也正在制定新的编制方案，重新核定编制数。）

4、阳朔县兴坪镇计划生育服务所全额事业编制7人，其中：全额事业编制7人，工勤编制0人。

编内在职5人。其中全额事业在职5人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

5、阳朔县兴坪镇国土规建环保安监站（原阳朔县兴坪镇环境保护村镇规划建设管理站）全额拨款事业编制28人，其中：全额事业编制28人，工勤编制0人。

编内在职16人。其中全额事业在职16人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

6、阳朔县兴坪镇广播站全额拨款事业编制4人，其中：全额事业编制4人，工勤编制0人。

编内在职2人。其中全额事业在职2人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

7、阳朔县兴坪镇社会劳动保险所全额拨款事业编制3人，其中：全额事业编制3人，工勤编制0人。

编内在职2人。其中全额事业在职2人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

8、阳朔县兴坪镇林业工作站全额拨款事业编制4人，其中：全额事业编制4人，工勤编制0人。

编内在职3人。其中全额事业在职3人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

9、阳朔县兴坪镇农业服务中心全额拨款事业编制10人，其中：全额事业编制10人，工勤编制0人。

编内在职5人。其中全额事业在职5人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

10、阳朔县兴坪镇旅游服务站全额拨款事业编制3人，其中：全额事业编制3人，工勤编制0人。

编内在职3人。其中全额事业在职3人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

11、阳朔县兴坪镇扶贫开发站全额拨款事业编制2人，其中：全额事业编制2人，工勤编制0人。

编内在职2人。其中全额事业在职2人，工勤在职0人。

离退休人员0人。

长期聘用人员0人。

四、年度主要工作任务

（一）做强产业发展，推进产业融合。继续抓好优质水果农业示范带建设。

（二）丰富旅游内涵，培育产业增长。突出旅游“乡土化、国际化、全域化”特色，促进旅游转型升级，将兴坪从观光型旅游向休闲、度假、养身型旅游拓展。

（三）坚持项目带动，夯实基础设施建设。进一步完善城镇化基础设施建设。借兴坪国家投融资模式创新特色镇建设的历史性机遇，全力抓好国家特色镇建设各项目的实施。

（四）加大生态环境整治，全面打造良好的旅游环境秩序。深入实施环境综合整治行动,加大投入，坚持重点治脏、切实治乱、全面治差、彻底治本的原则，巩固乡村环境综合整治成果。

（五）持续惠民利民，全力推进脱贫攻坚工程。实施精准脱贫，扎实开展贫困村贫困户脱贫攻坚工程.

（六）建设平安兴坪，护航经济发展。深入实施“七五”普法工作，提高全民法治意识，树立全民法治观念。

 

 

 

 

第二部分 部门预算报表（详见附件）

 

一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表（本单位无此项支出，故为空表）

十二、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算4050.46万元，同比减少891.46万元，下降18.04％，其中：一般公共预算拨款4050.46万元，占收入总预算100％，同比减少891.46万元，下降18.04％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

收入预算总体减少的主要原因：对个人和家庭的补助减少。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算4050.46万元，同比减少891.46万元，下降18.04%。基本支出预算3847.57万元，占支出总预算94.99％，同比减少 898.82 万元，下降18.94％，支出预算总体减少的主要原因：对个人和家庭的补助减少；项目支出预算202.89万元，占支出总预算5.01％，同比增加7.36万元，增长3.76％，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

1、按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）一般公共服务支出474.11万元，占支出总预算11.71％，同比减少138.86万元，下降22.65％；

（2）教育支出2105.31万元，占支出总预算51.98％，同比减少1206.12万元，下降36.42%；

（3）文化体育与传媒支出16.12万元，占支出总预算0.40％，同比减少10.23万元，下降38.82%；

（4）社会保障和就业346.75万元，占支出总预算8.56％，同比增加328.10万元，增长1759.25%；

（5）医疗卫生与计划生育支出297.56万元, 占支出总预算7.35％，同比增加250.32万元，增长529.89％;

（6）节能环保支出131.30万元，占支出总预算3.24％，同比减少67.97万元，下降34.11％；

（7）城乡社区支出4万元，占支出总预算0.10％，上年没有预算，无法比较。

（8）农林水支出492.80万元，占支出总预算12.17%，同比增加15万元,增长3.14%；

（9）商业服务业等支出16.82万元，占支出总预算0.42％，同比减少14.75万元，下降46.72％；

（10）住房保障支出165.68万元, 占支出总预算4.09％，同比减少50.95万元，下降23.52％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算3847.57万元，占支出总预算94.99%，同比减少898.82万元，下降18.94%。其中：

工资福利支出预算3597.61万元，占基本支出预算93.50％，同比增加150.24万元，增长4.36％；

商品和服务支出预算179.64万元，占基本支出预算4.67％，同比增加10.11万元，增长5.96％；

对个人和家庭的补助支出预算70.32万元，占基本支出预算1.83％，同比减少1059.17万元，下降93.77％。

（2）项目支出预算202.89万元，占支出总预算5.01％，同比增加7.36万元，增长3.76％，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

工资福利支出预算11.05万元，占项目支出预算5.45％，同比增加6.05万元，增长121％；

商品和服务支出预算172.84万元，占项目支出预算85.19％，同比增加1.31万元，增长0.76％；

资本支出预算19万元，占项目支出预算9.36％，同比不变。

支出预算总体减少的主要原因：对个人和家庭的补助减少。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算4050.46万元，同比减少891.46万元，下降18.04%。

其中：基本支出3847.57万元，占一般公共预算支出预算94.99％，同比减少898.82万元，下降18.94％,下降原因是：对个人和家庭的补助减少；

项目支出202.89万元，占一般公共预算支出预算5.01％，同比增加7.36万元，增长3.76％，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

2、按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）一般公共服务类科目474.11万元，占一般公共预算支出预算11.71％，同比减少138.86万元，下降22.65％。具体如下：

人大事务23.38万元，同比减少4.65万元，下降16.59%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）295.30万元，同比减少132.84万元，下降31.03%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助、商品和服务支出减少。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）82.45万元，同比减少18.73万元，下降18.51%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

事业运行(财政事务)72.98万元，同比增加17.36万元，增长31.21％，全部是基本支出预算，主要原因是：工资福利支出增加。

（2）教育支出2105.31万元，占一般公共预算支出预算51.98％，同比减少1206.12万元，下降36.42%，具体如下：

小学教育1513.52万元，同比减少774.10万元，下降33.84%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

初中教育591.79万元，同比减少432.02万元，下降42.20%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

（3）文化体育与传媒支出16.12万元，占一般公共预算支出预算0.40％，同比减少10.23万元，下降38.82%，具体如下：

其他新闻出版广播影视支出16.12万元，同比减少10.23万元，下降38.82%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

（4）社会保障和就业支出346.75万元, 占一般公共预算支出预算8.56％，同比增加328.10万元，增长1759.25%。具体如下：

社会保险经办机构15.39万元，同比减少3.26万元，下降17.48%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

机关事业单位基本养老保险缴费331.36万元，上年没有归类到社会保障和就业支出，无法比较。全部是基本支出预算。

（5）医疗卫生与计划生育支出297.56万元, 占一般公共预算支出预算7.35％，同比增加250.32万元，增长529.89％。具体如下：

其他计划生育事务支出38.79万元，同比减少8.45万元，下降17.89%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

行政事业单位医疗331.36万元，上年没有归类到社会保障和就业支出，无法比较。全部是基本支出预算。

（6）节能环保支出131.30万元，占一般公共预算支出预算3.24％，同比减少67.97万元，下降34.11%，具体如下：

环境检测与信息131.30万元，同比减少67.97万元，下降34.11%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

（7）城乡社区支出4万元, 占一般公共预算支出预算0.10％，上年无预算，无法比较，具体如下：

其他城乡社区公共设施支出4万元，上年无预算，无法比较，全部是项目支出预算。主要用于路灯安全维护而发生的项目支出。

（8）农林水支出492.81万元，占一般公共预算支出预算12.17％，同比增加15万元，增长3.14%，具体如下：

事业运行（农业）44.29万元，同比减少11.95万元，下降21.25%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

林业事业机构22.75万元，同比增加3.75万元，增长19.74%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

水利14万元，同比不变，全部是项目支出预算。主要用于小型农田水利维修和防汛抗旱而发生的项目支出。

农村公益事业93.27万元，同比不变，全部是项目支出预算。主要用于美丽阳朔清洁乡村而发生的项目支出。

对村民委员会和村党支部的补助303.83万元，同比增加8.53万元，增长2.89%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

扶贫事业机构14.67元，新增单位，上年没有预算，无法比较。全部是基本支出预算。

（9）商业服务业等支出16.82万元，占一般公共预算支出预算0.42％，同比减少14.75万元，下降46.72%，具体如下：

旅游行业业务管理16.82万元，同比减少14.75万元，下降46.72%，全部是基本支出预算，主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

（10）住房保障支出165.68万元，占一般公共预算支出预算4.09％，同比减少50.59万元，下降23.52%。具体如下：

住房保障支出165.68万元，同比减少50.59万元，下降23.52%，全部是基本支出预算，主要原因是：今年预算没有把行政参公事业绩效考评奖励金放在计算住房保障支出的口径里，上年预算把行政参公事业绩效考评奖励金放在计算住房保障支出的口径里。

 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算3847.57万元，占一般公共预算支出预算94.99%，同比减少898.82万元，下降18.94%，减少的主要原因：对个人和家庭的补助减少

其中：

工资福利支出预算3597.61万元，占基本支出预算93.50％，同比增加150.24万元，增长4.36％;

商品和服务支出预算179.64万元，占基本支出预算4.67％，同比增加10.11万元，增长5.96％;

对个人和家庭的补助支出预算70.32万元，占基本支出预算1.83％，同比减少1059.17万元，下降93.77％;

（2）项目支出预算202.89万元，占一般公共预算支出预算5.01％，同比增加7.36万元，增长3.76％，增长的主要原因是：工资福利支出增加。其中：

工资福利支出预算11.05万元，占项目支出预算5.45％，同比增加6.05万元，增长121％;

商品和服务支出预算172.84万元，占项目支出预算85.19％，同比增加1.31万元，增长0.76％;

资本性支出预算19万元，占项目支出预算9.36％，同比不变。

三、政府性基金预算支出情况说明

该项无数据，阳朔县兴坪镇政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费预算支出情况说明

2018年阳朔县兴坪镇共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位。行政机关运行经费财政拨款预算756.00万元，较2017年预算减少20.95万元，下降2.70%,变化的主要原因是: 住房保障支出减少。

另外，阳朔县兴坪镇共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3046.62万元，较2017年预算减少137.13万元，下降4.31%，变化的主要原因是: 住房保障支出减少。

五、国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

2018年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共45.09万元，同比减少4.27万元，下降8.65%，原因是公务接待费下降，会议费下降。

具体如下：

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费预算12.45万元，同比减少1.31万元，下降9.52%，原因是：我镇认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法，故公务接待费预算比上年有所减少。此项费用主要用于镇机关和镇属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置和运行费预算9万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费9万元，同比不变。此项费用主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）会议费预算21.64万元，同比减少4.16万元，下降16.12%，下降原因是：主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。此项费用主要用于镇机关和镇属事业单位组织召开的全局性工作会议开支。

（五）培训费预算2万元，同比增加1.2万元，增长150%，原因是镇机关和镇属事业单位参加的培训增多。本单位培训费主要用镇机关和镇属事业单位组织参加的各类培训开支。

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

截止到2017年12月31日，本单位已经车改，实际保有公车0辆（工作需要时则从机关事务局管理的公车平台调配3辆使用）但因国有资产注销手续尚未办理完毕，故账面仍显示5辆；部门资产总计3822.21万元，其中：流动资产3531.22万元，固定资产290.99万元;其他价值超过200万元以上的办公设备有：无。

资产变动情况：2018年新购置公车0辆，新购置价值200 万元以上大型设备0台（套）。

八、政府采购预算支出情况

本部门无政府采购预算支出

九、其他重要事项情况说明

部门预算绩效目标申报3个，涉及金额149.90万元，详见附件绩效目标申报表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助：中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。