附件1：

阳朔县福利镇人民政府2018年部门预算

及“三公两费”预算编制说明

　　

目录

第一部分 部门概况

　　一、主要职能职责

　　二、机构设置及预算单位构成

　　三、编制现状及人员构成

　　四、年度主要工作任务

　　第二部分 部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算支出情况说明

四、机关运行经费预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

八、政府采购预算支出情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

1、接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会各项决议。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，管好财政资金，增强财政实力。 

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设。

8、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及预算单位构成

阳朔县福利镇人民政府所公开预算包括：阳朔县福利镇人民政府本级及下属所有二层机构预算数据的汇总。

2018年我镇部门预算编制单位共11个。其中，镇本级为全额拨款行政单位。

镇下属二层机构有：行政单位0个；参公事业单位1个：为阳朔县福利镇财政所；全额拨款事业单位（非参公事业单位）9个：为阳朔县福利镇卫生和计划生育服务所、阳朔县福利镇林业工作站、阳朔县福利镇农业服务中心、阳朔县福利镇社会保障服务中心、阳朔县福利镇文化体育和广播电视站、阳朔县福利镇国土规建环保安监站、阳朔县福利镇扶贫开发工作站、阳朔县福利镇中心校和阳朔县福利镇旅游服务站。

三、编制现状及人员构成

阳朔县福利镇人民政府编制总人数为313人。其中：行政编制（含参公单位）44人，全额事业编制268人，工勤编制2人；

编内在职357人。其中：行政在职34人，参公在职4人、全额事业在职317人，工勤在职2人；

离退休人员2人。其中：离休人员0人，退休人员2人。

长期聘用人员2人。

具体为：

1.阳朔县福利镇人民政府本级（行政单位）编制41人。其中：行政编制39人，全额事业编制0人，工勤编制2人；

编内在职36人。其中：行政在职34人，工勤在职2人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

2.阳朔县福利镇财政所（下属参公事业单位1）编制5人。其中：参公编制5人，全额事业编制0人，工勤编制0人；

编内在职4人。其中：参公在职4人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员2人。

3.阳朔县福利镇卫生和计划生育服务所（下属全额事业单位2）编制7人。其中：全额事业编制7人，工勤编制0人；

编内在职5人。其中：全额事业在职5人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

4．阳朔县福利镇林业工作站（下属全额事业单位3）编制3人。其中：全额事业编制3人，工勤编制0人；

编内在职3人。其中：全额事业在职3人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

5．阳朔县福利镇农业服务中心（下属全额事业单位4）编制10人。其中：全额事业编制10人，工勤编制0人；

编内在职7人。其中：全额事业在职7人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

6．阳朔县福利镇社会保障服务中心（下属全额事业单位5）编制3人。其中：全额事业编制3人，工勤编制0人；

编内在职1人。其中：全额事业在职1人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

7．阳朔县福利镇文化体育和广播电视站（下属全额事业单位6）编制3人。其中：全额事业编制3人，工勤编制0人；

编内在职3人。其中：全额事业在职3人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

8．阳朔县福利镇国土规建环保安监站（下属全额事业单位7）编制13人。其中：全额事业编制13人，工勤编制0人；

编内在职11人。其中：全额事业在职11人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

9．阳朔县福利镇中心校（下属全额事业单位8）编制226人。其中：全额事业编制226人，工勤编制0人；

编内在职284人。其中：全额事业在职284人，工勤在职0人；

离退休人员2人。其中：离休人员0人，退休人员2人；

长期聘用人员0人。

10．阳朔县福利镇旅游服务站（下属全额事业单位9）编制2人。其中：全额事业编制2人，工勤编制0人；

编内在职1人。其中：全额事业在职1人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

11．阳朔县福利镇扶贫开发工作站（下属全额事业单位10）编制2人。其中：全额事业编制2人，工勤编制0人；

编内在职2人。其中：全额事业在职2人，工勤在职0人；

离退休人员0人。其中：离休人员0人，退休人员0人；

长期聘用人员0人。

四、年度主要工作任务

一、党建工作

（一）继续加大党建示范点建设力度，促使全镇精品党建示范工作平衡发展，以“精品党建”为契机，促进村级组织的凝聚力与战斗力提升。继续打造1-2个高标准党建示范点，继续加强党员培训教育活动，并力求取得更好实效。加强党员队伍的管理，加强流动党员的摸底调查，建立流动档案。

（二）继续抓好党建主业，尤其是抓好镇、村两级班子建设，抓好领导班子、青年干部队伍、党员队伍、大学生村官队伍、农建工作队的管理，继续加强基层党组织书记和“两委”干部的业务和理论知识培训，提高工作能力，提升班子的凝聚力和综合业务水平,多渠道培养党建信息员。

（三）继续抓好非公党建工作，进一步打造阳朔县福利镇黑皮果蔗种植销售协会党支部、阳朔县漓江排筏从业者协会福利党支部，阳朔县悦榕酒店党支部，发挥非公经济主体党员示范带头作用。

（四）切实抓好意识形态工作。提高政治站位，把意识形态工作作为党的一项极端重要的工作，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程。

（五）继续做好党的十九大精神宣传贯彻落实工作，让十九大精神在基层生根开花，用十九大精神指导全镇各项工作的开展。

（六）全面落实党要管党，从严治党方针，抓好廉政、勤政工作，提高拒腐防变能力。进一步抓好“两学一做”学习教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。开好民主生活会，建章立制，抓好整改落实工作，切实改进工作作风，增强为民服务的能力。

二、农业农村工作

（一）继续抓好特色农业产业工作。提高万亩果蔗、万亩淮山、万亩果园、万亩马蹄等农产品的品质，抓品牌，抓促销，抓好农业产业示范基地建设；巩固好旺泉畜牧养殖、黑山羊养殖等示范点建设。

（二）继续争取项目做好“一事一议”项目建设工作；做好土地确权工作；抓好水利基础设施建设等工作。

（三）抓好宜居乡村建设工作。继续加强巩固“美丽乡村”成果，鼓励群众集资，实行以奖代补。同时巩固好原有的生态乡村建设示范点，通过示范点带动辐射，全面抓好全镇的生态乡村建设工作，结合打造漓江东岸精品旅游路线工作，着力抓好福兴公路生态乡村示范带建设。

三、工业企业工作

（一）做好青鸟工业园区前期准备工作和土地勘察工作，配合县级有关部门做好规划工作。

（二）配合县级有关部门做好环保科技园建设工作。

四、旅游工作

（一）抓好旅游业的发展，探索农业与旅游相结合的发展模式。做好福兴公路沿线生态农业发展工作，打造精品旅游路线，同时探索在冬季将枫林万亩黑皮果蔗示范区转变为枫林万亩油菜花旅游示范区。

（二）抓好旅游秩序整治，加强竹筏管理工作。

（三）加大“福利古镇”名片的宣传力度，改善古街基础设施建设、加大对古建筑的保护和修缮力度，做好非物质文化遗产传承工作，不断提高古镇的旅游知名度。

五、民生工作

（一）做好文教卫计工作。做好卫生院搬迁前期准备工作，配合县级有关部门做好规划工作。抓好义务教育均衡发展工作，确保迎检工作顺利过关。继续开展丰富多彩的文化活动，提高群众生活幸福感。抓好食品药品监督管理工作，确保群众“舌尖上的安全”

（二）抓好道路交通建设工作，配合上级部门做好兴安至阳朔公路延伸线（含漓江二桥）、兴坪至福利一级公路等道路的前期建设工作，继续做好村级道路硬化工作。让我镇交通更便利，有效提升我镇经济发展步伐。

（三）进一步推进扶贫领域工作，做好易地扶贫搬迁、危房改造工作，做好龙尾村委脱贫摘帽工作，做好农村改水改厕工作。。

（四）做好劳保工作，民政工作。做好2018年城乡居民基本医疗保险缴费工作和新型农村社会养老保险缴费工作。关注低收入家庭，做到应保尽保。

 

 

 

第二部分 部门预算报表（详见附件）

 

一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

六、部门预算支出经济科目预算表

七、政府预算支出经济科目预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表（本单位无此项支出，故为空表）

十一、国有资本经营预算支出表（本单位无此项支出，故为空表）

十二、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入总预算4603.54万元，同比减少1043.57万元，下降19％，其中：一般公共预算拨款4603.54万元，占收入总预算100％，同比减少1043.57万元，下降19％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

收入预算总体减少的主要原因：2018年退休人员改革，改革后退休人员在社保局领取退休金，所以影响收入预算总体减少。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算4603.54万元，同比减少1043.57万元，下降18.48%。基本支出预算4400.72万元，占支出总预算95.59％，同比减少1040.71万元，下降19.13％；项目支出预算202.82万元，占支出总预算4.41％，同比减少2.86万元，下降1.39％。支出预算总体减少的主要原因：2018年退休人员改革，改革后退休人员在社保局领取退休金，所以影响支出预算总体减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中

（1）一般公共服务支出458.54万元，占支出总预算9.96％，同比减少196.88万元，下降30.04％；

（2）教育支出2508.43万元，占支出总预算54.49％，同比减少1450.86万元,下降36.64％；

（3）文化体育与传媒支出27.17万元, 占支出总预算0.59％，减少13.84万元,下降33.75％；

（4）社会保障和就业支出396.24万元，占支出总预算8.61％，同比增加377.39万元，增长2002.07％；

（5）医疗卫生与计划生育支出345.75万元，占支出总预算7.51%，同比增加298.56万元,增长632.68%；

（6）节能环保支出101.04万元, 占支出总预算2.19％，同比减少5.22万元，下降4.91％；

（7）城乡社区支出4万元，占支出总预算0.09%，同比增加4万元,增长100%；

（8）农林水支出564.28万元, 占支出总预算12.26％，同比减少2.36万元，下降0.42％；

（9）商业服务业等支出7.76万元, 占支出总预算0.17％，同比减少1.59万元，下降17.01％；

（10）住房保障支出190.33万元, 占支出总预算4.13％，同比减少53.76万元，下降22.02％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算4400.72万元，占支出总预算95.59%，同比减少1040.71万元，下降19.13%。其中：

工资福利支出预算4078.09万元，占基本支出预算92.67％，同比增加214.81万元，增长5.56％；

商品和服务支出预算199.52万元，占基本支出预算4.53％，同比增加11.52万元，增长6.13％；

对个人和家庭的补助支出预算123.11万元，占基本支出预算2.80％，同比减少1267.04万元，下降91.14％。

（2）项目支出预算202.82万元，占支出总预算4.41％，同比减少2.86万元，下降1.39％。

工资福利支出预算8.69万元，占项目支出预算4.29％，同比增加3.49万元，增长67.12％；

商品和服务支出预算179.33万元，占项目支出预算88.42％，同比减少3.28万元，下降1.80％；

资本支出预算14.8万元，占项目支出预算7.30％，同比减少0.42万元，下降2.76％

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算4603.54万元，同比减少1043.57万元，下降18.48%,下降原因是：2018年退休人员改革，改革后退休人员在社保局领取退休金，所以影响一般公共预算支出减少。

其中：基本支出4400.72万元，占一般公共预算支出预算95.59％，同比减少1040.71万元，下降19.13％；项目支出202.82万元，占一般公共预算支出预算4.41％，同比减少2.86万元，下降1.39％。

2、按支出功能分类科目划分，共分为21类，其中：

（1）一般公共服务类科目458.54万元，占一般公共预算支出预算9.96％，同比减少196.88万元，下降30.04％。具体如下：(按照项级科目明细同比增减分析)

例如：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）325.64万元，同比减少149.89万元，下降31.52％，317.13万元是基本支出预算,8.51万元是项目支出预算。主要用于镇机关人员经费、机关日常公用运转及全镇各项事业，扶持村集体基础设施建设支出。下降主要原因是：2018年退休人员改革，改革后退休人员在社保局领取退休金；2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）54.55万元，同比减少10.72万元，下降16.42%，全部是基本支出预算。主要用于党委人员经费及日常公用发生的基本支出。下降主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

行政运行（人大事务）10.16万元，同比减少2.99万元，下降22.74%，全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费、人大会议、日常办公及调研工作支出。下降主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

代表工作4.32万元,同比持平。全部是项目支出预算。主要用于镇人大代表活动经费支出。

事业运行（财政事务）63.87万元，同比减少23.28万元，下降26.71％，40.73万元是基本支出预算,23.14万元是项目支出预算。主要用于财政所人员经费及日常公用开支。下降主要原因是： 2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。2018年和2017年相比减少工作人员一名。

（2）其他城乡社区公共设施4万元,占一般公共预算支出预算0.09％，因2017年此项支出没有单独列出笼统放在行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）故不可比。全部是项目支出预算,主要用于乡镇路灯安全维护、路灯维护支出。

（3）农村公益事业100.42万元, 占一般公共预算支出预算2.18％，同比减少1.69万元,下降1.66％。全部是项目支出预算, 主要用于新农村建设支出 。下降主要原因是：2018年计算的乡镇人口基数的人数相比2017年有所减少。

（4）抗旱4万元，占一般公共预算支出预算0.09%，同比持平。全部是项目支出预算。主要用于抗旱支出。

（5）农田水利4万元，占一般公共预算支出预算0.22%，同比持平。全部是项目支出预算。主要用于农田水利支出。

（6）其他计划生育事务46.13万元，占一般公共预算支出预算1.00%，同比减少11.06万元，下降19.34％。全部是基本支出预算。主要用于计划生育服务所人员经费及日常公用开支。下降主要原因是： 2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（7）环境监测与信息101.04万元，占一般公共预算支出预算2.19%，同比减少5.22万元，下降4.91％。全部是基本支出预算。主要用于国土规建环保安监站人员经费及日常公用开支。下降主要原因是： 2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（8）对村民委员会和村党支部的补助348.31万元，占一般公共预算支出预算7.57%，同比增加7.40万元，增长2.17％，299.86万元是基本支出预算,48.45万元是项目支出预算。主要用于各村委人员经费及日常公用开支。增长主要原因是：2018年村委干部人数与2017年相比有所增加。

（9）小学教育2095.89万元，占一般公共预算支出预算45.53%，同比减少1218.60万元，下降36.77%，全部是基本支出预算。主要用于各小学人员经费及日常公用开支。下降主要原因是：2018年退休人员改革，改革后退休人员在社保局领取退休金；2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（10）中学教育412.53万元，占一般公共预算支出预算8.96%，同比减少232.28万元，下降36.02%，全部是基本支出预算。主要用于中学人员经费及日常公用开支。下降主要原因是： 2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（11）其他新闻出版广播影视27.17万元，占一般公共预算支出预算0.59%，同比减少12.84万元，下降32.09%，全部是基本支出预算。主要用于文化广播电视站人员经费及日常公用开支。下降主要原因是：2018年退休人员改革，改革后退休人员在社保局领取退休金；2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（12）社会保险经办机构15.58万元，占一般公共预算支出预算0.34%，同比减少3.27万元，下降17.34%，全部是基本支出预算。主要用于社会保障事务所人员经费及日常公用开支。下降主要原因是： 2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（13）林业事业机构26.99万元，占一般公共预算支出预算0.59%，同比减少5.94万元，下降18.04%，全部是基本支出预算。主要用于林业站人员经费及日常公用开支。下降主要原因是： 2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（14）事业运行（农业）60.02万元，占一般公共预算支出预算1.30%，同比减少16.67万元，下降21.74%，全部是基本支出预算。主要用于农业服务中心人员经费及日常公用开支。下降主要原因是：2018年退休人员改革，改革后退休人员在社保局领取退休金；2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（15）旅游行业业务管理7.76万元，占一般公共预算支出预算0.17%，同比减少1.59万元，下降17.01%，全部是基本支出预算。主要用于旅游服务站人员经费及日常公用开支。下降主要原因是： 2017年机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、生育保险缴费、在职人员公务员医疗补助和离退休医疗补助都是笼统放在单位的主科目，2018年上述支出不统计在单位的主科目里而是放在对应的支出科目。

（16）持贫事业机构14.55万元，占一般公共预算支出预算0.32%，由于本单位是2018年预算新增单位,故与上年不可比。全部是基本支出预算。主要用于扶贫事业单位人员经费及日常公用支出。

（17）住房公积金190.33万元，占一般公共预算支出预算4.13%，同比减少53.76万元，下降22.02%，全部是基本支出预算。主要用于镇机关和下属事业单位人员计缴的住房公积金。下降主要原因是： 2017年住房公积金预算误将2017年度阳朔县财政全额拨款机关事业单位在编在职人员绩效考评奖计入计算基数而2018年没有计入计算基数。

（18）机关事业单位基本养老保险缴费380.66万元，占一般公共预算支出预算8.26%，由于2017年机关事业单位基本养老保险缴费都是笼统放在单位的主科目没有单独列出故与上年不可比。全部是基本支出预算。主要用于由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险。

（19）行政单位医疗18.48万元，占一般公共预算支出预算0.40%，由于2017年城镇职工基本医疗保险缴费都是笼统放在单位的主科目没有单独列出故与上年不可比。全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（20）事业单位医疗156.62万元，占一般公共预算支出预算3.40%，由于2017年事业单位医疗都是笼统放在单位的主科目没有单独列出故与上年不可比。全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（21）公务医疗补助124.52万元，占一般公共预算支出预算2.70%，由于2017年公务医疗补助都是笼统放在单位的主科目没有单独列出故与上年不可比。全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助支出。

 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算4400.72万元，占一般公共预算支出预算95.59%，同比减少1040.71万元，下降19.13%，其中：

工资福利支出预算4078.09万元，占基本支出预算92.67％，同比增加214.81万元，增长5.56％；

商品和服务支出预算199.52万元，占基本支出预算4.53％，同比增加11.52万元，增长6.13％;

对个人和家庭的补助支出预算123.11万元，占基本支出预算2.80％，同比减少1267.04万元，下降91.14％。

（2）项目支出预算202.82万元，占一般公共预算支出预算4.41％，同比减少2.86万元，下降1.39％，其中：

工资福利支出预算8.69万元，占项目支出预算4.29％，同比增加3.49万元，增长67.12％;

商品和服务支出预算179.33万元，占项目支出预算88.42％，同比减少3.28万元，下降1.80％;

资本支出预算14.8万元，占项目支出预算7.30％，同比减少0.42万元，下降2.76％。

三、政府性基金预算支出情况说明

阳朔县福利镇人民政府2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

四、机关运行经费预算支出情况说明

2018年阳朔县福利镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位。行政机关运行经费财政拨款预算455.55万元，较2017年预算减少84.19万元，下降15.60%,变化的主要原因是: 2017年行政机关运行经费财政预算误将2017年度阳朔县财政全额拨款机关事业单位在编在职人员绩效考评奖计入计算基数而2018年没有计入计算基数。

另外，阳朔县福利镇人民政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3927.6万元，较2017年预算增加28.62万元，增长0.73%，变化的主要原因是: 2017年事业单位运行经费财政预算误将2017年度阳朔县财政全额拨款机关事业单位在编在职人员绩效考评奖计入计算基数而2018年没有计入计算基数及2018年在职人数与2017年相比有所增加这两项主要原因的综合影响。

五、国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出。

六、“三公”经费、会议费和培训费说明

2018年预算安排的“三公”经费、会议和培训费共44.22万元，同比减少1.15万元，下降2.53%，原因是:我镇新增了预算单位,我镇认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法; 严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本等综合原因。

 

 

具体如下：

　　（一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

（二）公务接待费预算12.18万元，同比增加1.95万元，增长19.08%，原因是：我镇新增了预算单位,我镇认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法。此项费用主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置和运行费预算9万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比减少0万元，下降0%；公务用车运行费9万元，同比减少0万元，下降0%。此项费用主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）会议费预算20.1万元，同比减少5.07万元，下降20.14%，下降原因是：主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。此项费用主要用于局机关和局属事业单位组织召开的全局性工作会议开支。

（五）培训费预算2.94万元，同比增加1.97万元，增长203.31%，原因是今年学校的培训费增加。本镇培训费主要用于全镇开展的各类培训开支。

 

 

 

七、公车及其他国有资产占有使用情况说明

本单位已经车改，实际保留公车0辆。日常工作中从机关事务局管理的公车平台调配3辆使用，但因国有资产注销手续尚未办理完毕，故账面仍显示8辆（注：其中包含未经车改的下属二层机构“福利镇计划生育服务所”仍然持有的公车1辆）。部门资产总计3147.41万元，其中：流动资产1769.94万元，固定资产1376.79万元;无其他价值超过200万元以上的办公设备。

资产变动情况：流动资产比去年增加310.34万元,固定资产比去年增加26.97万元, 26.97万元都是其他固定资产。

八、政府采购预算支出情况

2018年本部门政府采购预算支出总额0万元，比2017年预算0万元,增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项情况说明

部门预算绩效目标申报3个，涉及金额158.87万元，详见附件绩效目标申报表。

 

 

 

第四部分 专业名词解释

 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.中央及自治区补助：中央及自治区转移支付收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

7.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。